第一部分 寻乌县土地房屋征收管理办公室部门概况
一、 部门主要职责
根据《寻乌县人民政府办公室关于印发寻乌县土地房屋征收管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（寻府办发〔2017〕33号）文件规定，县征管办主要职责：
（一）负责国家、省、市有关土地房屋征收法律、法规、政策的宣传、贯彻工作；
（二）负责全县土地房屋征收政策起草、制定工作。
（三）负责综合组织、协调、指导全县土地房屋征收安置工作和重点项目区域内管线迁移、迁坟工作；
（四）负责按项目建立土地房屋征收安置档案工作和补偿资金的核拨、监管工作；
（五）负责土地房屋征收安置信访维稳工作，配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷；
（六）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算基本情况
县征管办共有预算单位1个，编制人数10人，其中：全部补助事业编制10人；实有人数3人，其中：在职人数3人，全部补助事业人员3人。
第二部分 寻乌县土地房屋征收管理办公室2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县征管办收入预算总额为35.04万元，同比减少22.5%。其中：财政拨款收入35.04万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县征管办支出预算总额为35.04万元，同比去减少22.5%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出35.04万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出24.41万元，占支出预算总额的69.7%；商品和服务支出10.63万元；占支出预算总额的30.3%。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2.87万元，医疗卫生与计划生育支出1.14万元，事业运行支出22.99万元，住房保障支出2.13万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出24.41万元，商品服务支出10.63万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县征管办财政拨款支出预算35.04万元，占支出预算总额的100%,同比减少22.5%。
2021年县征管办财政拨款支出预算35.04万元，占支出预算总额的100%,同比减少22.5%。具体支出情况是：社会保障与就业支出2.87万元，占财政拨款支出的8.2%，医疗卫生与计划生育支出1.14万元，占财政拨款支出的3.3%，事业运行支出22.99万元，占财政拨款支出的65.6%，住房保障支出2.13万元，占财政拨款支出的6%。
（四）政府性基金情况
2021年政府性基金预算拨款安排的支出15455万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算10.63万元，比上年减少2.02%。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为3万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元。
（二）公务接待费支出预算数为3万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
第三部分 寻乌县土地房屋征收管理办公室2021年部门预算表
八张表（详见附表）
征拆办2021年部门预算公开表(市县）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
一般公共服务支出：反映政府提供一般服务支出。
（二） 卫生健康支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
（三） 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（四） 自然资源海洋气象等支出：反映用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
