寻乌县财政局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县财政局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县财政局部门概况
一、部门主要职能
县财政局是县政府组成部门，其主要职责是贯彻执行国家方针政策，指导全县财政工作，参与制定各项财政宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇分配政策；组织全县财政收入；监督财政支出的执行；制定和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；承担县本级各项财政收支管理的责任；编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级总决算；汇总全县财政收支预算，汇总全县总决算；受县人民政府委托，向县人大报告本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门单位的年度决算；负责政府非税收管理，管理有关政府基金，协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准，管理收费票据；管理各项住房资金，承担彩票监管工作；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作，拟订和执行政府采购政策，监管全县政府采购工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数124人，其中在职人员99人，退休人员25人。
第二部分 2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1802.76万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加64.3万元，增长3.7%；本年收入合计1802.76万元，较2018年增加64.3万元，增长（下降） %，主要原因是：工资增长支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1802.76万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1802.76万元，其中本年支出合计1802.76万元，较2018年增加64.3万元，增长3.7%，主要原因是：工资增长支出；年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1802.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1320.03万元，决算数为1802.76万元，完成年初预算的136.57%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1110.99万元，决算数为1507.14万元，完成年初预算的135.65%，主要原因是：增加工资支出，精准扶贫支出增加。
（二）社会保障与就业支出年初预算数为107.46万元，决算数为132.56万元，完成年初预算的123.36%，主要原因是：增加工资。
（三）卫生健康支出年初预算数为39.04万元，决算数为43.39万元，完成年初预算的111.14%，主要原因是：增加工资。
（四）住房保障支出年初预算数为62.54万元，决算数为71.08万元，完成年初预算的113.66%，主要原因是：增加工资。
（五）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为31.59万元。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为5万元。
（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为12万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1802.76万元，其中：
（一）工资福利支出1435.48万元，较2018年增加103.5万元，增长7.77%，主要原因是：工资增长。
（二）商品和服务支出358.34万元，较2018年增加106.79 万元，增长42.45%，主要原因是：精准扶贫工作增加支出，工会经费增加支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.84万元，较2018年减少27.32万元，下降97.02%，主要原因是：2018年有死亡抚恤金支出。
（四）资本性支出8.09万元，较2018年减少118.68万元，下降93.62%，主要原因是：2018年更新办公设施、软件等支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为13万元，完成年初预算的86.67%，决算数较2018年减少1.1万元，下降7.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为13万元，完成年初预算的86.67%，决算数较2018年减少1.1万元，下降7.8%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出358.34万元，较年初预算数增加106.79万元，增长42.45 %，主要原因是：精准扶贫工作增加支出，工会经费增加支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.09万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位2018年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件：寻乌县财政局.XLS
