寻乌县公共就业人才服务局2019年度部门决算

 

目　　录

 

第一部分　县就业局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　 就业局概况

 

 

一、部门主要职能

县就业局的主要责任及工作任务：组织实施全县就业和再就业工作，贯彻执行国家、省、市有关劳动就业方针政策；开发利用城乡劳动力资源；建立就业创业服务网络体系；指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展；组织实施劳动力市场的运行和管理，开展职业介绍、劳务输出、输入工作；负责全县就业训练再就业培训和创业培训工作，指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训，提高全县劳动力素质；负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作；负责全县再就业小额贷款信用担保工作；负责失业保险基金征缴、发放和管理工作；行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能；承办县政府和主管部门交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县就业局本级预算单位。

县就业局共有预算单位1个。实有人数17人，其中：全额补助事业编制12人；在职人数17人，包括全额补助事业单位人员12人、聘用人员5人。退休人员2人。

 

 

　　　　　

　　　　　　第二部分　2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分　2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 197.1554 万元，较2018年减少33.6558万元，下降15 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 197.1554 万元，占100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。　

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 169.6331万元，其中本年支出合计 169.6331万元，较2018年减少61.1781万元，下降27%。

本年支出的具体构成为：基本支出 169.6331万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）　0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 138.35　万元，决算数为169.6331万元，完成年初预算的123 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.8 万元，决算数为 0.8 万元，完成年初预算的100%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支169.6331 万元，其中：

（一）工资福利支出158.3977万元，较2018年增加18.0477 万元，增长13 %，主要原因是：工资正常整升。

（二）商品和服务支出 10.3906　万元，较2018年减少7.8994 万元，下降43 %，主要原因是：节约办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.8448万元，较2018年增加0.1448万元，增长21 %，主要原因是：调整遗属补助。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.5万元，决算数为5.03837万元，完成年初预算的 78 %，决算数较2018年减少0.55982万元，下降10 %，其中：

（一）未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为2.46375 万元，完成年初预算的99 %，决算数较2018年减少0.27375 万元，下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约公务接待经费，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中未发生公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 4　万元，决算数为　2.5746  万元，完成年初预算的64 %，决算数较2018年减少0.28609 万元，下降10 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制节约公务用车维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 169.6331万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少15.50　万元，降低8.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少。七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 90.03万元，其中：政府采购货物支出 1.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 88.78万元。授予中小企业合同金额 90.03 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 88.78 万元，占政府采购支出总额的 99%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车一辆、房屋、办公设备。

九、预算绩效情况说明

 本年度我单位未开展绩效评价工作。

 

 

 

第四部分　名词解释

 

　 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

 

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映社会保险经办机构运行支出、事业单位离退休费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出以及其他社会保障和就业支出。

（二）住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴交的住房公积金。

（三）城乡社区支出：被征地农民养老保险财政补助资金

（四）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。