寻乌县公安局森林分局2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县公安局森林分局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县公安局森林分局部门概况
一、部门主要职能
（一）县公安局森林分局是县委政法系统的行政机关，也是公安机关的重要组成部分。
（二）县公安局森林分局是具有武装性质的兼有刑事执法的专门保护森林及野生动物资源、保护生态安全、维护林区社会治安的重要力量。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：寻乌县公安局森林分局。
本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员12人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计644.36万元，其中年初结转和结余34.49万元，较2019年减少118.39万元，下降15.52%；本年收入合计609.87万元，较2019年减少89.21万元，下降12.76%，主要原因是：单位人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入609.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计644.36万元，其中本年支出合计 582.55万元，较2019年减少145.71万元，下降20%，主要原因是：人员减少支出减少；年末结转和结余61.81万元，较2019年增加27.32万元，增长79.21%，主要原因是：严格执行八项规定，减少不必要开支。
本年支出的具体构成为：基本支出582.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为609.87万元，决算数为582.55万元，完成年初预算的95.52%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为626.57万元，决算数为 487.05万元，完成年初预算的77.73%，主要原因是：人员减少，合理安排资金，减少不必要的支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为26.27万元，决算数为3553万元，完成年初预算的135.25%，主要原因是:人员待遇提高。
(三)交通运输支出年初预算数为0元，决算数为20万元，主要原因是:统计口径不一，案件办理费用支出增加。
(四)住房保障支出年初预算数为28.94万元，决算数为28.94万元，完成年初预算的 100%，主要原因是:有计划地便用资金。
(五)卫生健康支出年初预算数为861万元，决算数为11.03万元，完成年初预算的128.11%，主要原因是:人员待遇提高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出582.55万元，其中：
（一）工资福利支出382.95万元，较2019年减少192.07万元，下降33.4%，主要原因是：人员减少，节省了不必要的开支。
（二）商品和服务支出103.39万元，较2019年减少19.22万元，下降15.68%，主要原因是：合理利用资金。
（三）对个人和家庭补助支出93.88万元，较2019年增加89.92万元，增长2270.71%，主要原因是：按照规定对个人和家庭补助，统计口径不一，驻村工作队生活补贴列入该项目等。
（四）资本性支出2.34万元，较2019年减少24.34万元，下降1040.17%，主要原因是：按照实际需求采办设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.7万元，决算数为15.22万元，完成预算的91.14%，决算数较2019年减少1.55万元，下降9.24%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.2万元，决算数为1.95万元，完成预算的60.94%，决算数较2019年减少1.06万元，下降35.22%，主要原因是严格控制公务接待费标准。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费标准。全年国内公务接待28批，累计接待141人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为13.26万元，完成预算的98.22%，决算数较2019年减少0.5万元，下降3.63%，主要原因是严格管控公务用车运行维护。年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：没有购置和报废车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出103.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少25.26万元，降低19.63%，主要原因是：人员减少，支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
详见寻乌县公安局森林分局2020年度部门整体支出绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
(一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项);反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(六)农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办。林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。
寻乌县公安局森林分局2020年度部门决算公开表
