中国共产党寻乌县委员会党校2021年度
决算
目 录
第一部分 中国共产党寻乌县委员会党校单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党寻乌县委员会党校单位概况
一、单位主要职能
（一）中国共产党寻乌县委员会党校是党委的一个重要部门。部门主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。
（二）根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，中国共产党寻乌县委员会党校承担着大规模培训。寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，有计划地培养乡（科）级领导内部、公务员以及各民主党派成员和无党派人士、新任村干部、大学生村官等。
（三）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处。
本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2021年度单位决算表
详见附件：中国共产党寻乌县委员会党校2021年决算公开表.XLS
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计235.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少5.06万元，下降100 %；本年收入合计235.53万元，较2020年减少8.56万元，下降3.51%，主要原因是：严格执行预决算规定，今年无抚恤金相关支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入235.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计235.53万元，其中本年支出合计235.53万元，较2020年减少8.56万元，下降3.51%，主要原因是：严格执行预决算规定，今年无抚恤金相关支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少5.06万元，下降100%，主要原因是：归集上缴和缴回资金。
本年支出的具体构成为：基本支出235.53万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为211.17万元，决算数为235.53万元，完成年初预算的115.54%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 5.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算未做相关安排。
（二）教育支出年初预算数为183.79万元，决算数为200.9万元，完成年初预算的109.31%，主要原因是：培训结构变动。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为11.94万元，决算数为14.58万元，完成年初预算的122.11%，主要原因是：人员调整后基数变大。
（四）卫生健康支出年初预算数为7.22万元，决算数为6.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员调整。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算未做相关安排。
（六）住房保障支出年初预算数为8.22万元，决算数为6.09万元，完成年初预算的74.09%，主要原因是：严格执行预决算制度。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出234.11万元，其中：
（一）工资福利支出130.55万元，较2020年减少15.25万元，下降10.46%，主要原因是：奖励性工资减少。
（二）商品和服务支出93.88万元，较2020年增加34.56万元，增长58.26%，主要原因是：培训班费用增多。
（三）对个人和家庭补助支出9.68万元，较2020年减少29.3万元，下降75.17%，主要原因是：无一次性抚恤金支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降100%，主要原因是：未添置信息网络及软件购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.7万元，决算数为1万元，完成预算的37.04%，决算数较2020年减少0.07万元，下降6.54%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）支出预算。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国（境）支出预算。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为1 万元，完成预算的37.04%，决算数较2020年减少0.07万元，下降6.54%，主要原因是严格控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排，严格控制陪同就餐人数。全年国内公务接待11批，累计接待134人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级或同级部门多地多次视察现场教学点，及党校场地建设情况等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出93.88万元，（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加34.56 万元，增长58.26 %，主要原因是：培训相关资料、材料费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体情况如下：1.车辆数合计0(台、辆)，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；2.单价50万元（含）以上通用设备0（台，套）；3.单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金103万元，占项目支出总额的100%。详见附件:中国共产党寻乌县委员会党校部门整体支出绩效自评报告。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
自评情况详见附件中国共产党寻乌县委员会党校部门评价报告。将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开，详见附件中国共产党寻乌县委员会党校寻财发[2022]30号。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）招商引资 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二）教师进修 反映教师进修、师资培训支出。
（三）干部教育 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（四） 其他进修及培训 反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六） 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。
（七）行政单位医疗 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（八）住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（九）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
