寻乌县公安局交通管理大队2021年度决算
目 录
第一部分 寻乌县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县公安局交通管理大队概况
一、单位主要职能
寻乌县公安局交通管理大队是全县道路交通管理执行机关,主要职责是:
（一）负责全县城乡道路的交通安全管理工作，维护交通秩序，指挥疏导交通。
（二）依法处理辖区内的交通事故，依法查处辖区内的道路交通违法行为。
（三）负责辖区内机动车辆的管理及部分机动车核发牌证，负责辖区内机动车驾驶人的管理及对部分驾驶人进行教育培训、考核、发证。
（四）开展道路交通安全宣传教育工作。
（五）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，完成上级下达的其它工作任务。
二、单位基本情况
本单位设立12个内设机构，分别是办公室、宣教科、财务科、车管科、秩序科、违处中心、事故处理中队、信息中心、城区中队、南桥中队、澄江中队和菖蒲中队。
本单位2021年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员103人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计7187万元，其中年初结转和结余162.85万元，较2020年增加62.85万元，增长62.85%；本年收入合计7024.15万元，较2020年减少613.49万元，下降8.03%，主要原因是：停车场工程投入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7024.15万元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计7187万元，其中本年支出合计7187万元，较2020年减少550.64万元，下降5.12%，主要原因是:合理开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少162.85万元，下降100 %，主要原因是:合理开支。
本年支出的具体构成为：基本支出1593.58万元，占22.17%；项目支出5593.42万元，占77.83%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2026.58万元，决算数为7187万元，完成年初预算的354.36%。其中:
（一）公共安全支出年初预算数为1917.48万元，决算数为2144.48万元，完成年初预算的111.84%，主要原因是:公共安全支出调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为46.21万元，决算数为46.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是:严格按照政策缴纳相关经费。
（三）卫生健康支出年初预算数为19.54元，决算数为19.54万元，完成年初预算的100%。主要原因是:严格按照政策缴纳相关经费。
（四）城乡社区支出年初预算数为0元，决算数133.42万元，完成年初预算的133.42%。主要原因是:建设相关城乡社区项目。
（五）住房保障支出年初预算数为43.35万元，决算数为43.35万元，完成年初预算的100%。主要原因是:严格按照政策缴纳相关经费。
（六）其他支出年初预算数为0元，决算数为4800万元，完成年初预算的100%。主要原因是:新建停车场工程，前期工作由我大队做业主负责该项目，之后已变更业主。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1593.58万元，其中:
（一）工资福利支出1060.52万元，较2020年减少45.61万元，下降4.12%，主要原因是:人员增减变动。
（二）商品和服务支出133.06万元，较2020年增加20.26万元，增长17.96 %，主要原因是:差旅费、办公设施设备购置等经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出400万元，较2020年减少80万元，下降16.67%，主要原因是:人员变动。。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是:无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28万元，决算数为8.26万元，完成预算的29.5%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.36%，其中:
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为2.88万元，完成预算的20.57%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行八项规定。全年国内公务接待65批，累计接待288人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:上级部门各项工作业务检查督导等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为5.38万元，完成预算的38.43%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.37%，主要原因是严格执行八项规定，年末公务用车保有11辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出133.06万元，较年初预算数增加20.26万元，增长17.96%，主要原因是：差旅费、办公设施设备购置等经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额860.83万元，其中：政府采购货物支出232.09万元、政府采购工程支出556.75万元、政府采购服务支出71.99万元。授予中小企业合同金额860.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额860.83万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计11(台、辆)，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;2、单价50万元（含）以上通用设备0（台，套）;3、单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2607.29万元，占项目支出总额的46.6%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度《项目支出绩效自评表》详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）年初结转和结余:指单位2020年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。
（九）“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
寻乌县公安局交通管理大队2021年绩效自评表及评价报告-20221017165556124