菖蒲乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 菖蒲乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 菖蒲乡人民政府概况
一、菖蒲乡人民政府主要职能
1．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
2．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
3．负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、精准扶贫精准脱贫、农村环境整治、圩镇和农村规划建设。
4．认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环境保洁等工作，依法进行管理和监督，并做好农村空心房拆除、脱贫攻坚项目监督实施等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
6．办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即菖蒲乡人民政府。
本部门2020年年末编制人数55人，其中行政编制22人、全额补助事业编制33人；实有人数52人，其中：在职人数52人，包括行政人员22人，全额补助事业单位人员28人；三支一扶人员2人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020度收入总计2464.36万元，其中年初结转和结余148.23万元，较2019年增加1105.74万元，增长81.38%；本年收入合计2316.13万元，较2019年增加1094.16万元，增加89.54%，主要原因是：项目支出增加，。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2316.13万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2464.36万元，其中本年支出合计2464.36万元，较2019年增加1253.97万元，增加103.6%，主要原因是：项目支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1007.96万元，占40.9%；项目支出1456.4万元，占59.1%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为967.24万元，决算数为2464.36万元，完成年初预算的254.78%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为660.01万元，决算数为397.28万元，完成年初预算的60.19%，主要原因是：优化支出结构，大力压缩一般性支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为24.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：宣传支出增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为41.54万元，决算数为60.28万元，完成年初预算的145.11%，主要原因是：工资正常晋升晋级后缴费基数提高及人员增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为10万元，决算数为26.89万元，完成年初预算的268.8%，主要原因是：人员增加及医疗缴费增加。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为850万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加及医疗缴费增加。
（六）社会保险基金支出年初预算数为15.34万元，决算数为0万元，主要原因是：人员增加及医疗缴费增加。
（七）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基础设施建设增加。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为258.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基础设施建设增加。
（九）农林水支出年初预算数为203.57万元，决算数为 538.67万元，完成年初预算的264.61%，主要原因是：基础设施项目支出增加、村干部工资提标。
（十）住房保障支出年初预算数为36.78万元，决算数为 36.78万元，完成年初预算的100%。
（十一）灾害防治及应急管理支出，预算数为0万元，决算数为261万元，完成年初预算的100%。
（十二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1007.96万元，其中：
（一）工资福利支出618.81万元，较2019年增加77.18万元，增长14.25%，主要原因是：增人增支。
（二）商品和服务支出178.83万元，较2019年增加82.41万元，增加85.46%，主要原因是：人居环境整治费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出210.32万元，较2019年下降17.26万元，下降7.58%，主要原因是：厉行节约，优化支出结构，大力压缩一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为21.5万元，完成预算的89.6%，决算数比2019年下降2.5万元其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数与2019年持平。主要原因是：无因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为8万元，完成预算的80%，决算数比2019年下降2万元，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待265批次，累计接待 1095人次，其中外事接待0批次。决算数减少的主要原因是厉行节约和大力落实过紧日子要求。
（三）公务用车购置及运行维护费支出14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为13.5万元，完成预算的96%，决算数比2019年下降0.5万元。主要原因是年末公务用车保有3辆，公务出差较预计有所减少，大力落实过紧日子要求，减少了公务用车使用量。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出115.84万元，较年初预算数增加19.41万元，增长20.13%，主要原因是：租赁费、人居环境整治及其他工作支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额319.21万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出219.89万元、政府采购服务支出96.8万元。授予中型企业合同金额219.89万元，占政府采购支出总额的68.9%，其中：授予小微企业合同金额99.32万元，占政府采购支出总额的31.1%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
见附件
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
（七）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（八）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（九）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（七）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年菖蒲乡整体支出绩效评价报告
