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寻乌县土地房屋征收管理办公室2018年部门预算

文章来源: 发布者:发布时间:2018-03-05 17:03:00

寻乌县土地房屋征收管理办公室

2018年部门预算

 

   

 

第一部分  县征管办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  县征管办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  县征管办2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  县征管办概况

 

一、部门主要职责

根据《寻乌县人民政府办公室关于印发寻乌县土地房屋征收管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(寻府办发〔201733)文件规定县征管办主要职责:

(一)负责国家、省、市有关土地房屋征收法律、法规、政策的宣传、贯彻工作;

(二)负责全县土地房屋征收政策起草、制定工作

(三)负责综合组织、协调、指导全县土地房屋征收安置工作和重点项目区域内管线迁移、迁坟工作;

(四)负责按项目建立土地房屋征收安置档案工作和补偿资金的核拨、监管工作;

(五)负责土地房屋征收安置信访维稳工作,配合相关单位处理与用地单位、被征地农民、集体经济组织之间的纠纷;

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县征管办共有预算单位1个,编制人数10人,其中:全部补助事业编制10人;实有人数3人,其中:在职人数3人,全部补助事业人员3人。

第二部分  县征管办2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县征管办收入预算总额为15033.02万元,同比增长100%,主要原因是新列入预算单位。其中:财政拨款收入15033.02万元,占收入预算总额的100%

)支出预算情况

2018年县征管办支出预算总额为15033.02万元,同比去增长100%,主要原因是新列入预算单位。其中:

按支出项目类别划分:基本支出33.02万元,占支出预算总额的0.2%,包括工资福利支出27.42万元、商品和服务支出5.6万元;项目支出15000万元,占支出预算总额的99.8%,包括其他资本性支出15000万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出3.24万元,医疗卫生与计划生育支出0.96万元,城乡社区事务支出15000万元,国土海洋气象等事务支出26.96万元,住房保障支出1.86万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出27.42万元,商品服务支出5.6万元,城乡社区事务支出15000万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县征管办财政拨款支出预算15033.02万元,占支出预算总额的100%,同比增长100%,主要原因是新列入预算单位。具体支出情况是:社会保障与就业支出3.24万元,占财政拨款支出的0.2%,医疗卫生与计划生育支出0.96万元,占财政拨款支出的0.01%,国土海洋气象等事务支出26.96万元,占财政拨款支出的0.2%,住房保障支出1.86万元,占财政拨款支出的0.01%,城乡社区事务支出15000万元,占财政拨款支出的99.78%

(四)政府性基金情况

本部门2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算5.6万元,比上年增长100 %,主要原因是列入预算单位

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金15000万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为4万元,同比增加4万元,增长100%其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,较上年下降0%。主要原因是:列入预算单位

(二)公务接待费支出预算数为4万元,较上年下降100 %。主要原因是:列入预算单位。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,较上年下降0%。主要原因是:列入预算单位;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,较上年下降0%。主要原因是:列入预算单位

 

第三部分  县征管办2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:指在社会保障与就业方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)国土海洋气象等事务支出:指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(四)住房保障支出:指援助其他地区资金中用于住房保障的支出。

(五)城乡社区事务支出:指城乡社区事务支出

 

附件:县土地房屋征管办2018年部门预算公开表(新).xls