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寻乌县城乡规划设计研究院2018年部门预算

文章来源: 发布者:发布时间:2018-03-05 17:03:00

寻乌县城乡规划设计研究院2018年部门预算

 

 

   

 

第一部分  城乡规划设计研究院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  城乡规划设计研究院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  城乡规划设计研究院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  城乡规划设计研究院部门概况

 

一、部门主要职责

县城乡规划设计研究院为县规划建设局管理的正科级事业单位,主要职责是:负责城乡规划设计、城区基础测绘的维护与更新、基础地理数据库维护与更新、测绘技术指导,参与建筑、市政工程、园林景观等方面的设计,承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

县城乡规划设计研究院共有预算单位1个,编制人数20人,其中:全部补助事业编制10人、自收自支事业编制10人;实有人数35人,其中:在职人数35人,全部补助事业人员10人、自收自支人员10人;退休人员2人。临时人员15人。

  

第二部分  城乡规划设计研究院2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县城乡规划设计研究院收入预算总额为369.56万元,同比去年增长21%,主要原因是增人经费及政府性奖励经费。其中:财政拨款收入104.67万元,占收入预算总额的28%,事业单位经营收入264.89万元,占收入预算总额的72%

 

)支出预算情况

2018年县城乡规划设计研究院支出预算总额为369.56万元,同比去年增长21%,主要原因是单位人员及日常运行工作经费加大。其中:

按支出项目类别划分:基本支出369.56万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出265.49万元、商品和服务支出64.67万元、其他资本性支出39.4万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出21.93万元,医疗卫生与计划生育支出9.26万元,城乡社区事务支出325.5万元,住房保障支出12.87万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出265.49万元,商品服务支出64.67万元,其他资本性支出39.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年城乡规划设计研究院财政拨款支出预算104.67万元,占支出预算总额的28%,同比增长8%,主要原因是人员增加。具体支出情况是:社会保障与就业支出9.97万元,占财政拨款支出的10%,医疗卫生与计划生育支出3.47万元,占财政拨款支出的3%,城乡社区事务支出85.5万元,占财政拨款支出的82%,住房保障支出5.73万元,占财政拨款支出的5%.

(四)政府性基金情况

本部门2018使用政府性基金预算拨款安排的支出30万元,用于重点工程设计费。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算  20.67  万元,比上年下降        476%,主要原因是  合理统筹机关运行费用

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额  39.4   万元,其中:政府采购货物预算  29.4   万元、政府采购工程预算  10     万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆  2   辆,其中,一般公务用车  1  辆,执法执勤用车 1  辆。

2018年部门预算安排购置车辆    0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:       

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目  0   个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金   0  万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0  个,涉及资金   0  万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出预算数为 11  万元,同比减少 0.47 万元,下降 4.1 %其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为  0 万元,较上年增长(下降) 0   %。主要原因是:     

(二)公务接待费支出预算数为  6  万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  5 万元,其中公务用车购置预算数为  0 万元,较上年增长(下降)  0 %。主要原因是:   ;公务用车运行维护费支出预算数为 5  万元,较上年增长(下降)  9  %。主要原因是: 参加公车改革,加强公务用车管理

 

第三部分  城乡规划设计研究院2018年部门预算表

 

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指财政当年拨付的资金。

(二)事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

(一)、社会保障和就业支出:反应事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

(二)、医疗卫生与计划生育支出:反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

(三)、城乡社区支出:反应政府城乡社区事务支出。

(四)、住房保障支出:反应事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:城乡规划设计研究院2018年部门预算附件.xls