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政协寻乌县委员会办公室2016年部门决算

文章来源: 发布者:发布时间:2017-10-18 11:10:00
 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

政协寻乌县委员会办公室

 

2017年10月15日

 

 

 

单位负责人:凌云南

财务负责人:凌云南          经办人:陈佛来

 


政协寻乌县委员会办公室2016年部门决算

 

    

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

在中共寻乌县委的领导下,认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能,坚持团结和民主两大主题,紧扣全县中心工作,充分发挥政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用。在推进“活力、富裕、生态、和谐”寻乌建设征程中作出积极贡献。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,内设:办公室、教文卫体委员会、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、法制社团委员会。编制人数19人,实有人数46人,其中在职人数29人,离休人员1人;退休人员16.第二部分  2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计395.03万元,较上年增长10 %;本年收入合计395.03万元,较上年增长10 %,主要原因是:工资正常晋升。

本部门2016年度支出总计395.03万元,其中本年支出合计   380.98万元,较上年增长8 %,主要原因是:工资正常晋升;年末结转和结余14.05万元,较上年增长100 %,主要原因是:单位控制经费支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为413.08万元,决算数为380.97万元,完成年初预算的92%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为304.55万元,决算数为294.3万元,完成年初预算的97%文化体育与传媒支预算数为0万元,决算数为3万元,完成年初预算的300%,

社会保障和就业支出预算数为89.14万元,决算数为77.22万元,完成年初预算的87%,住房保障支出预算数为19.39万元,决算数为6.42万元,完成年初预算的33%.

按经济分类科目分:工资福利支出209.9万元,较上年增长15%,主要原因是:工资正常晋升;商品和服务支出81.4万元,较上年下降8%,主要原因是:公车改革;对个人和家庭补助支出89.67万元,较上年增长17%,主要原因是:工资正常晋升。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出81.4万元,比2015 年减少6.7 万元,降低8%。主要原因是:公车改革。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为13.24万元,完成预算的36%,决算数较上年下降11%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为12万元,决算数为6.5万元,完成预算的54%,决算数较上年增长74%。国内公务接待187批次,1869人次。主要原因是:接待上级和各县市政协调研视察、学习交流工作较多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出6.7万元,其中公务用车购置年初预算数为20万元,决算数为6.7万元,完成预算的34%,决算数较上年下降28%。主要原因是:公车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1.43万元,其中:政府采购货物支出1.43万元。其中:授予小微企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%授予中小企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额1.43万元,占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金14.78万元,自评覆盖率达到100%

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。             

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

 

第三部分 政协寻乌县委员会办公室2016年部门决算表

 

(详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

附件:政协寻乌县委员会办公室.XLS