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寻乌县水土保持局2020年度部门决算公开

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部门2020年度部门决算

   录

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

县水土保持局归口水利局管理,主管水土保持工作的正科级事业单位,主要职责是:

(一)《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》、《寻乌县实施〈中华人民共和国水土保持法〉细则》等法律、法规的宣传贯彻,组织实施和监督检查。

(二)负责开展水土流失现状勘测、普查,组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规则,制定并监督实施水土保持年度计划。

(三)负责办理政府领导任期内水土保持目标的考核、责任制的落实,草拟向人大、上级水行政主管部门报告水土保持工作文件和地方性法规、监督管理办法、规章制度,组织实施监督管理。

(四)依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施,依法查处水保案件、调处水土流失防治纠纷、做好水土保持防治费和补偿费的收缴和管理工作。

(五)积极向上争取治理资金,抓好以小流域为单元的综合治理开发,编写小流域规划报告,落实治理开发项目、措施,抓好水保生态、经济、社会效益。管理全县农村“四荒”资源开发治理工作,搞好果业开发的规范管理。

(六)管好、用好水保专项资金和物资,依法做好水土流失防治费的征管工作,抓好基地开发,增强服务功能。

(七)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个,包括:办公室、规治理股、预防监督股下属单位:水土保持生态环境监督大队、稀土矿区水土保持管理站、水土保持监测站


本部门2020年年末实有人数27人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人


第二部分 2020年度部门决算表

见附表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计314.96万元,其中年初结转和结余30.25万元,较2019减少6.27万元,下降17%;本年收入合计284.71万元,较2019减少124.25万元,下降31%,主要原因是:级下达的水土保持治理项目资金减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入284.71万元,占90%;年初结转和结余30.25万元10%

二、支出决算情况说

本部门2020年度支出总计314.96万元,其中本年支出合计300.66万元,较2019减少114.56万元,下降28%,主要原因是:上级下达的水土保持治理项目资金减少;年末结转和结余14.3万元,较2019减少15.95万元,下降53%,主要原因是:及时支付了年度发生的经费

本年支出的具体构成为:基本支出300.66万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为321.66万元,决算数为300.66万元,完成年初预算的93%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为1.6万元,完成年初预算的0%,主要原因是:年初预算未安排一般公共服务支出

社会保障和就业支出年初预算数为24.01万元决算数为30.67万元,完成年初预算的128%,主要原因是:机关事业养老保险基数增大

卫生健康支出年初预算数为13万元,决算数为11.03万元,完成年初预算的85%,主要原因是:人员基数低。

农林水支出年初预算数为268.75万元,决算数为241.45万元,完成年初预算的90%,主要原因是奖励性工资减少

住房保障支出年初预算数15.9万元,决算数为15.9万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出300.66万元,其中:

(一)工资福利支出234.5万元,较201954.8万元,下降19%,主要原因是:单位奖励工资减少

(二)商品和服务支出61.51万元,较2019增加16.72万元,增加37%,主要原因是:精准扶贫力度加大

(三)对个人和家庭补助支出4.65万元,较2019年减少7.06万元,下降60%,主要原因是:减少抚恤金

(四)资本性支出为0。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.5万元,决算数为4.43万元,完成预算的59%,决算数较2019减少1.85万元,下降29%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为7.5万元,决算数为4.43万元,完成预算的59%,决算数较2019减少1.85万元,下降29%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:受疫情影响,省市相关部门来我县督查考察调研学习考核次数减少,接待人员及次数减少全年国内公务接待190批,累计接待1194人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为上级业务部门检查、督导,招商引资接待等工作

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;年末公务用车保有0辆。


六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加12.73万元,增长26%,主要原因是:精准扶贫工作力度加大,下乡次数增多,下乡补助及租车费用增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额301.29万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额301.29万元,占政府采购支出总额的100%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占有情况见公开表《国有资产占用情况表》。其中车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备(台,套)0套,3.单价100万元(含)以上专用设备(台,套)0套。

九、预算绩效情况说明

本部门开展预算绩效评价,见附件。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)用事业基金弥补收支差额,指部属事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

二、支出科

(一)招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

()其他一般公共服务支出:项目包括一般公共服务支出

()归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

()机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

()死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

()水利行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

)水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。

   (三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。