寻乌县水土保持局2021年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 水土保持局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 水土保持局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
县水土保持局归口水利局管理,主管水土保持工作的正科级事业单位,主要职责是：
（一）《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《寻乌县实施〈中华人民共和国水土保持法〉细则》等法律、法规的宣传贯彻，组织实施和监督检查。
（二）负责开展水土流失现状勘测、普查，组织全县水土流失的动态监测并公告。会同有关部门编制水土保持生态建设规则，制定并监督实施水土保持年度计划。
（三）负责办理政府领导任期内水土保持目标的考核、责任制的落实，草拟向人大、上级水行政主管部门报告水土保持工作文件和地方性法规、监督管理办法、规章制度，组织实施监督管理。
（四）依法行使水土保持的审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施，依法查处水保案件、调处水土流失防治纠纷、做好水土保持补偿费的收缴和管理工作。
（五）积极向上争取治理资金，抓好以小流域为单元的综合治理开发，编写小流域规划报告，落实治理开发项目、措施，抓好水保生态、经济、社会效益。管理全县农村“四荒”资源开发治理工作，搞好果业开发的规范管理。
（六）管好、用好水保专项资金和物资，依法做好水土流失防治费的征管工作，抓好基地开发，增强服务功能。
（七）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。
二、部门2021年主要任务
紧紧围绕县委、县政府决策部署，在疫情防控常态化情况下以更加昂扬的精神状态，以更加扎实的工作作风，真抓实干，做好以下工作。
（一）以更加扎实的工作作风继续做好脱贫攻坚工作。全面贯彻落实“四不摘”的总要求，紧扣“1＋3”工作部署，紧盯“一过线两不愁三保障”核心指标，进一步加大工作力度，全力推进挂点村脱贫攻坚工作，确保高质量通过国家普查工作。同时，积极谋划好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
（二）以更加扎实的工作作风继续做好预防和监管工作。克服受事业单位改革的影响，进一步严格水土保持执法，加大监督执法巡查力度，落实水土保持“三同时”制度，坚决制止和惩处水土保持违法行为，形成“管行业必管水保”的新局面，依法征收规费和处罚力度要有新突破。
（三）以更加扎实的工作作风继续做好水土流失综合治理工作。认真组织实施2021年国家水土保持重点工程综合治理项目，确保保质保量按时全面完成任务。
（四）以更加扎实的工作作风继续做好争项争资工作。发挥部门优势，积极跑部进厅，努力向上争得非普惠制项目资金和政策倾斜。
（五）以更加扎实的工作作风继续做好招商引资工作。在开展招商引资过程中做到诚心招商、诚心安商、诚心帮商、诚心富商。继续跟踪有投资意向项目，开创招商引资工作新局面。
（六）以更加扎实的工作作风全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。紧紧围绕县委、县政府的各项决策部署，深入贯彻落实县委、县政府的各项工作要求，以高度负责的态度，全面完成县委、县政府交办的各项工作任务。
三、部门基本情况
县水保局共有预算单位1个，编制人数27人（其中：参照公务员管理的事业编制10人，全部补助事业编制5人，部分补助事业编制12人）；实有人数39人（其中：全部补助事业人员11人，部分补助事业人员6人，退休人员15人,聘用人员7人。）
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县水保局收入预算总额为305.75万元，同比去年下降5%，主要原因是减少了奖励性工资支出。其中：财政拨款收入165.67万元，占收入预算总额的54%；纳入预算的其他行政事业性收费收入120.28万元，占收入预算总额的39%；罚没收入19.8万元，占收入预算总额的7%。
（二）支出预算情况
2021年县水保局支出预算总额为305.75万元，同比去年下降5%，主要原因是减少了奖励性工资支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出305.75万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出246.52万元、商品和服务支出50.83万元、对个人和家庭的补助8.4万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.34万元，医疗卫生与计划生育支出13.18万元，农林水支出256.33万元，住房保障支出12.9万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出246.52万元，商品服务支出50.83万元，对个人和家庭的补助支出8.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县水土保持局财政拨款支出预算305.75万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：社会保障和就业支出23.34万元，占财政拨款支出8%；医疗卫生与计划生育支出13.18万元，占财政拨款支出4%；农林水支出246.52万元，占财政拨款支出81%；住房保障支出12.9万元，占财政拨款支出7%。
（四）政府性基金情况
2021年水土保持局政府性基金支出预算0万元，主要原因是：本年度财政未安排此项资金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算48.78万元，同比上年增长4%，主要原因是：一是增加了水土保持方案评审费；二是增加了乡村振兴工作经费。
按照财政部《地方预決算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属单位政府采购总额12.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为7.5万元，与去年扯平，其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与去年持平。
（二）公务接待费支出预算数为7.5万元，与去年扯平。原因是2021年实施项目及其招商引资等业务与往年同比雷同，上级业务部门检查、督查，招商引资接待等工作所需招待费持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与去年持平。公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与去年持平。
第三部分 水土保持局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职业缴纳的住房公积金。
（五）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【3607】2021年部门预算公开表(水保局）(元转万元)_2021-04-28
