寻乌县水利局2021年部门预算

目　　录

第一部分  水利局部门概况

　　 　一、部门主要职责

　 二、部门基本情况

第二部分 水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 水利局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利建设与发展战略规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。负责提出中央和省、市、县级水利财政性资金安排意见，提出中央和省、市、县级水利建设投资安排建议，负责水利项目投资计划管理。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订全县江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。指导全县计划和节约用水，推动全县节水型社会建设工作。

（六）指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及滩涂的综合治理和开发。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（七）指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责全县农村小水电的管理和监督。

（八）负责涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨乡（镇）的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

（九）开展水利科技教育和涉外工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。负责并监督全县水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个。编制人数40人，其中：行政编11人，全额补助事业编制19人，自收自支事业编制10人；实有人数65人，其中：在职人数64人，包括行政人员11人，全额补助事业人员18人，自收自支人员9人，聘用人员26人；离休人员1人。

第二部分　水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县水利局收入预算总额为1461.9万元，同比去年增加97.22%，主要原因是今年增加国家水土保持重点工程167万元、河湖划界补助157万元、重点山塘整治168万元、标准化管理建设136万元、生态文明村镇建设20万元。其中财政拨款补助收入1461.9万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2021年县水利局支出预算总额为1461.9万元,同比去年增加79.62%，主要原因是今年项目支出增加648万元。

按支出项目类别划分：基本支出775.44万元，占支出预算总额的53.04%，包括工资福利支出575.56万元，按定额管理的商品和服务支出102.22万元，按非定额管理的商品和服务支出5万元，对个人和家庭补助支出32.66万元，其他资本性支出60万元；项目支出686.46万元，占支出预算总额的46.96%，包括国家水土保持重点工程167万元、河湖划界补助157万元、重点山塘整治168万元、标准化管理建设136万元、生态文明村镇建设20万元，暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护管理费38.46万元。

 按支出功能科目类别划分：社会保障和就业支出59.16万元；卫生健康支出39.93万元，农林水支出1336.29万元;住房保障支出26.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出575.56万元，商品服务支出107.22 万元，包括按定额管理的商品和服务支出102.22万元、按非定额管理的商品和服务支出5万元，对个人和家庭的补助支出32.66万元，其他资本性支出746.46万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县水利局财政拨款支出预算1461.9万元，占支出预算总额的100%，同比去年增加97.22%%，主要原因是今年增加国家水土保持重点工程167万元、河湖划界补助157万元、重点山塘整治168万元、标准化管理建设136万元、生态文明村镇建设20万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出59.16万元，占财政拨款支出总额的4.05%；卫生健康支出39.93万元，占财政拨款支出总额的2.73%；农林水支出 1336.29万元,占财政拨款支出总额的91.41%;住房保障支出26.52万元,占财政拨款支出总额的1.81%。

（四）政府性基金情况

 2021年水利局政府性基金支出预算0万元，主要原因是：本年度财政未安排此项资金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算107.22万元，比上年增加10.64%，主要原因一是今年新招3名事业编制人员，办公费、差旅费等相关费用相应增加；二是新增国家水土保持重点工程、河湖划界补助、重点山塘整治、标准化管理建设、生态文明村镇建设等项目，下乡开展督查、检查、指导、调研、考核等工作频繁，下乡补助及租车费等相应增加。

按照财政部《地方预決算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额114.36万元，其中：政府采购货物预算11.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为33万元，，与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为25万元，与上年持平，主要原因是2021年实施项目及其招商引资等业务与往年同比雷同，上级业务部门检查、督查，招商引资接待等工作所需招待费持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算数为8万元，与上年持平。　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三部分　水利局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护、水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（六）水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测、水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

（七）农林水支出（类）水利行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）农林水支出（类）水利工程建：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

　 （九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　 （十）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【3607】2021年部门预算公开表(水利局）(元转万元)_2021-04-28(1)
暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护管理费 (2)
水利局整体目标绩效