寻乌县扶贫办公室2021年部门预算

目    录

第一部分  寻乌县扶贫办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  寻乌县扶贫办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  寻乌县扶贫办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县扶贫办公室部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省委、省政府、市委、市政府关于扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策，落实县委、县政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的重要举措；负责全县扶贫开发、老区建设和移民工作政策的调查研究和检查落实；负责全县扶贫、老区建设和移民统计监测工作；编制全县扶贫规划，扶贫项目计划，管理实施好扶贫项目，抓好全县贫困人口脱贫工作，完成脱贫攻坚任务。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施；会同有关部门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库（水电站）移民等各种移民安置规划。

（三）负责全县扶贫和移民资金分配；按规定管理使用扶贫和移民资金；指导全县扶贫和移民财务会计工作；会同有关部门对全县扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

（四）负责和会同有关部门对全县“十三五”贫困村整村推进和移民项目的实施及资金的拨付情况进行监督检查。

（五）负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。

（六）指导全县老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

（七）负责深山区、地质灾害区、库区等移民管理工作，协助贫困地区开展对外联络，争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助；负责外资扶贫资金项目的引进、管理和监督检查工作。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算基本情况

县扶贫办编制数22人，其中行政编制10人，全额事业编制12人；实有人数26人，包括行政编制8人，全额事业编制12人，聘用人员6人。

第二部分 寻乌县扶贫办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县扶贫办收入预算总额为10256.81万元，同比下降10.73%，主要原因是全县退出贫困县后，其他扶贫资金预算支出较去年减少1249.35万元。其中财政拨款收入10227.87万元，占收入预算总额的99.72%；其他收入28.94万元，占收入预算总额的0.28%。

（二）支出预算情况
    2021年扶贫办支出预算总额为10256.81万元，同比下降10.73%，主要原因是全县退出贫困县后，上级安排的项目资金小幅减少，主要是其他扶贫资金预算支出较去年减少1249.35万元。按支出项目类别划分：基本支出221.22万元，占支出预算总额的21.57%，包括工资福利支出170.02万元，商品和服务支出50.27万元，对个人和家庭的补助0.93万元；项目支出10035.59万元，占支出预算总额的78.43%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出19.11万元，卫生健康支出10.01万元，城乡社区支出1850万元，农林水支出8364.2万元，住房保障支出13.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出170.02万元，商品服务支出50.27万元，对个人和家庭的补助0.93万元，其他资本性支出10035.59万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年扶贫办财政拨款支出预算10227.87万元，占支出预算总额的99.72%，同比下降10.71%，主要原因是全县退出贫困县后，其他扶贫资金预算支出较去年减少1249.35万元。具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出19.11万元，占财政拨款支出的0.19%；医疗卫生与计划生育支出10.01万元，占财政拨款支出的0.1%；住房保障支出13.49万元，占财政拨款支出的0.13%；行政运行（扶贫）支出208.61万元，占财政拨款支出的2%；其他扶贫支出6588.65万元，占财政拨款支出的64.43%；大中型水库移民后期扶持资金77万元，占财政拨款支出的0.76%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1850万元，占财政拨款支出的18.1%；对村级公益事业建设的补助1461万元，占财政拨款支出的14.29%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。（注：2021年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算39.54万元，比上年下降17.31%，主要原因是单位厉行节约，减少机关运行经费的支出。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额221.5万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.9万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0 万元。

第三部分  寻乌县扶贫办公室2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2019年政府收支分类科目》中有详细解释）

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他扶贫支出：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

（三）机关事业单基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：寻乌县扶贫办2021年部门预算公开表 附件2扶贫办公室：2021年部门整体支出绩效目标表附件3：寻乌县2021年防贫保险绩效目标表