寻乌县环境卫生管理所2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县环境卫生管理所概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县环境卫生管理所概况
一、部门主要职能
寻乌县环境卫生管理所是县城市管理局管理的副科级事业单位，主要职责是：
（一）负责城区环境卫生管理及环卫设施、设备的建设管理，参与公用和民用建筑附属环卫设施建设的审核和竣工验收。
（二）负责对城区内经营城市生活垃圾、粪便收集、清运、处理的单位和个人进行管理。
（三）负责对城区内环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全县环境卫生的综合整治检查评比。
（四）负责完成城区内主次干道及小街小巷的环卫清扫、保洁，主次干道冲洗、洒水和城区生活垃圾、公厕粪便的集中、转运、处置及对垃圾场、中转站等公共环卫设施进行清洗、保洁、维护、管理。
（五）负责城区范围内河道垃圾的清理打捞处理工作。
（六）负责组织收取垃圾处理费、垃圾代扫代运费、居民卫生费等市容环卫有关费用。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：寻乌县环境卫生管理所。
寻乌县环境卫生管理所2020年年末实有人数49人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员25人；年末其他人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,401,524.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
237,377.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
127,000.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
278,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,986,579.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
136,100.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,401,524.85 |
本年支出合计 |
58 |
3,765,057.06 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
363,532.21 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,765,057.06 |
总计 |
62 |
3,765,057.06 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,401,524.85 |
3,401,524.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237,377.85 |
237,377.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
228,065.85 |
228,065.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178,900.00 |
178,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49,165.85 |
49,165.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
9,312.00 |
9,312.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9,312.00 |
9,312.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,901,047.00 |
2,901,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,901,047.00 |
2,901,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,901,047.00 |
2,901,047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,765,057.06 |
3,765,057.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237,377.85 |
237,377.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
228,065.85 |
228,065.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178,900.00 |
178,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49,165.85 |
49,165.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
9,312.00 |
9,312.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9,312.00 |
9,312.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,401,524.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237,377.85 |
237,377.85 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,401,524.85 |
本年支出合计 |
59 |
3,765,057.06 |
3,765,057.06 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
363,532.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
363,532.21 |
|
61 |
|
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|||||
|
总计 |
32 |
3,765,057.06 |
总计 |
64 |
3,765,057.06 |
3,765,057.06 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,765,057.06 |
3,765,057.06 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237,377.85 |
237,377.85 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
228,065.85 |
228,065.85 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
178,900.00 |
178,900.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49,165.85 |
49,165.85 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
9,312.00 |
9,312.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9,312.00 |
9,312.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127,000.00 |
127,000.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
278,000.00 |
278,000.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,986,579.21 |
2,986,579.21 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
136,100.00 |
136,100.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,042,781.06 |
302 |
商品和服务支出 |
507,968.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
707,044.00 |
30201 |
办公费 |
30,527.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
33,280.00 |
30202 |
印刷费 |
9,605.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
376,019.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
16,971.00 |
30204 |
手续费 |
57,087.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
559,576.00 |
30205 |
水费 |
3,466.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
178,900.00 |
30206 |
电费 |
6,694.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
49,165.85 |
30207 |
邮电费 |
2,424.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
127,000.00 |
30208 |
取暖费 |
5,760.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
101,407.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
136,100.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
460.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
858,725.21 |
30214 |
租赁费 |
36,890.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
214,308.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
26,951.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
9,312.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||
|
30305 |
生活补贴 |
180,796.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
26,401.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
70,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53,704.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24,200.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76,592.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
3,257,089.06 |
公用支出合计 |
507,968.00 |
|||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||||
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
||||||||||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
||||||||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
||||||||||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40,000.00 |
26,951.00 |
|
||||||||||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
40,000.00 |
26,951.00 |
|
||||||||||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
26,951.00 |
|
||||||||||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
||||||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
18 |
|
||||||||||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
220 |
|
||||||||||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即寻乌县环境卫生管理所无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
||||
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即寻乌县环境卫生管理所无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||||
|
|
|
单位：台、量、套 |
||
|
编制单位：寻乌县环境卫生管理所 |
2020年度 |
公开10表 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
||
|
8.其他用车 |
9 |
|
||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
||
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||||
|
|
|
|
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度收入总计376.51万元，其中年初结转和结余36.35万元，较2019年减少117.39万元，下降23.77%；本年收入合计340.15万元，较2019年减少49.54万元，下降12.71 %，主要原因是：上级政府减少拨款金额。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入340.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度支出总计376.51万元，其中本年支出合计376.51万元，较2019年减少117.39万元，下降23.77 %，主要原因是：公共设备的日常维护和采购减少；年末结转和结余0万元，较2019年减少36.35万元，下降100%，主要原因是：履约保证金已全部退还。
本年支出的具体构成为：基本支出376.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度财政拨款本年支出年初预算数为318.28万元，决算数为376.51万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为318.28万元，决算数为376.51万元，完成年初预算的118.30%，主要原因是：上级资金调度支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.51万元，其中：
（一）工资福利支出304.28万元，较2019年减少4.17万元，下降13.52 %，主要原因是：干部职工工资各项缴费基数调整。
（二）商品和服务支出50.80万元，较2019年减少16.72万元，下降24.76 %，主要原因是：按规定节约经费。
（三）对个人和家庭补助支出21.43万元，较2019年增加6.75万元，增长45.98%，主要原因是：退休人员增加和外籍户口干部的租房补助。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少66.89万元，增下降100 %，主要原因是：按规定节约经费，减少支出。
五、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度寻乌县环境卫生管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为2.70万元，完成预算的67.50%，决算数较2019年减少0.79万元，下降22.64%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为2.70万元，完成预算的67.50%，决算数较2019年减少0.79万元，下降22.64%，主要原因是按规定节约经费，减少支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定节约经费，减少支出。全年国内公务接待18批，累计接待220人次，其中外事接待18批，累计接待220人次，主要为：外来人员的工作交流与学习。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。
七、机关运行经费支出情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。
八、政府采购支出情况说明
寻乌县环境卫生管理所2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：寻乌县环境卫生管理所纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
九、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，寻乌县环境卫生管理所共有车辆0辆。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门于2020年度未开展项目绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
十五、机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。