城管局2020年度部门决算

目    录

第一部分  城管局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城管局概况

一、部门主要职能

（一）寻乌县城市管理局为县政府主管城市管理工作的正科级行政单位，主要职责是：负责城区城市监察、园林绿化、市场物业、市政维护管理工做、负责城区城市管理的综合协调和监督检查、户外广告的设置审批和管理、环卫作业服务的审批与管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。县城管局共有预算单位1个。编制人数61人，其中：行政编7人，全额补助事业编制36人,自收自支事业编制18人。实有人数96人，其中：在职人数96人，包括行政编制人员5人，全额补助事业单位人员34人，自收自支事业人员14人、聘用人员42人；退休人员8人（全额事业人员6人，自收自支2人）;遗补人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计19834.19万元，其中年初结转和结余439.51万元，较2019年增加了6341.43 万元，增长了 46.99 %；本年收入合计 19834.19 万元，较2019年增加了6341.43万元，增长46.99 %，主要原因是：增加了政府购买服务项目（城乡环卫一体化）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入19834.19万元，占  100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计19834.19万元，其中本年支出合计19834.19万元，较2019年增加6341.43万元，增长46.99%，主要原因是：增加了政府购买服务项目（城乡环卫一体化）。

本年支出的具体构成为：基本支出735.21万元，占3.71  %；项目支出19098.97万元，占 96.29  %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为19834.19万元，决算数为19834.19万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为7.2万元，决算数为7.2  万元，完成年初预算的100%。主要原因是：增加人员

（二）社会保障和就业支出年初预算数为39.31万元，决算数为39.30万元，完成年初预算的100%。主要原因是：养老保险配套缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.91万元，决算数为14.91万元，完成年初预算的100%。主要原因是：医疗保险配套缴费。主要原因是：严格执行预决算制度。

（四）节能环保支出年初预算数为2673万元，决算数为2673万元，完成年初预算的100%。主要原因是：开展相关节能活动

 （五）城乡社区支出年初预算数为12962.51万元，决算数为12962.51万元，完成年初预算的100%。主要原因是：建设相关城乡社区项目

（六）农林水支出年初预算数为7.16万元，决算数为7.16万元，完成年初预算的100%。主要原因是：建设相关农林项目

（七）住房保障支出年初预算数为29.4万元，决算数为29.4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：住房公积金配套缴费

（八）其他支出年初预算数为1200.7万元，决算数为1200.7万元，完成年初预算的100%。主要原因是：开展其他业务活动

（九）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为2900万元，决算数为2900万元，完成年初预算的100%。主要原因是：开展抗疫工作

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7352.72万元，其中：

（一）工资福利支出572.42万元，较2019年增加53.89万元，增长10.39%，主要原因是：本年度新增五名行政编制人员。

（二）商品和服务支出129.39万元，较2019年增加63.

86万元，增长97.45 %，主要原因是：精准扶贫差旅费及工会费增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.16万元，较2019年减少1.84 万元，下降11.5 %，主要原因是：人员调动。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为4.87万元，完成预算的48.7%，决算数较2019年减少1.31万元，下降21.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元,无因公出国（境）团组数及人数。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数较2019年无明显变化，主要原因：无因公出国（境）支出。

（二）2020年公务接待批次50次，共接待人数482人。公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为4.87万元，完成预算的48.7%，决算数较2019年减少1.31万元，下降21.2%，主要原因是：无明显减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增长0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出715.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。较上年决算数增加652.12万元，增长9.79 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加及人员编制数量增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，特种专业技术用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金840万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出840万元，政府性基金预算支出840万元。从评价情况来看，应完善绩效管理体系，增强预算单位绩效意识。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映2020年度寻乌县园林绿地养护管理项目绩效评价结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，财政支出项目绩效评价旨在通过评价改善财政资金支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，本次2020年度寻乌县城市管理局园林绿地养护管理项目绩效评价主要目的包括如下两部分： 一是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对2020年度寻乌县园林绿地养护管理项目开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理概念，提高财政资金的使用效率。 二是通过本次绩效评价工作的开展，为寻乌县财政局预算编制绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，提升财政支出项目执行效率。 2.评价对象和范围本次绩效评价对象为2020年度寻乌县城市管理局园林绿地养护管理项目，评价范围为年初安排的项目，预算资金852万元。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

综合来看，该项目实施的主要绩效表现在：一是有效改善城区的面貌，塑造良好的城市形象，从而推动经济快速持续发展，创造文明和谐社会；二是有效地防风防尘、降低噪音、净化空气，削减城市自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害，还可以涵养水源、调节气候、美化环境，实现生态系统的良性循环，促进城市的可持续发展。三是符合寻乌县“十三五”打造秀美宜居新家园的规划纲要。但是该项目在实施过程中也存在一些问题：一是缺少全过程绩效管理，未申报绩效目标，没有自评表和自评报告；二是预算资金未进行分配，没有列明各子项计划金额，资金分配不合理；三是项目预算资金申请批复程序缺失，编制不科学、该项目2020年应支付资金超预算资金。

第四部分  名词解释

       一、收入科目

  （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，含政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

    （一）一般公共服务支出（类）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件：城管局2020年决算