寻乌县城管局2021年部门预算
目 录
第一部分 城管局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 城管局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 城管局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针政策和 法律、法规。拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组 织实施。
（二）负责城市管理行政执法工作并指导乡（镇）城镇管 理工作。负责城区城市监察、园林绿化、市场物业、市政维护 管理工作。负责城区城市管理的综合协调和监督检查。负责环 卫作业服务的审批与管理。负责城乡环卫基础设施的规划、建 设、管理，协同乡（镇）、村对城乡环境卫生质量进行监管和考核。
（三）牵头组织实施创建生态园林城市工作和综合整治市 容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和 考评。
（四）研究制定城区余土调剂清运、地方建材运输及流散 物体、工地环境卫生等管理规定，并组织实施。
（五）负责城区户外广告的设置审批和管理，对县城规划 区内广告资源的经营进行监管，对城区宣传制品、指示标志等 的设置、悬挂、张贴进行监督管理。
（六） 负责城区公共场所开挖及临时占用的审批和管理。 负责城区停车场、洗车场的管理工作和机动车、非机动车辆停 放占道管理。
（七）负责监督管理供电、供水、供气、通讯、广电等“跑、 冒、滴、漏"现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。
（八）负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质，城市绿 地占用及城市树木砍伐、修剪或移植，城市古树名木迁移的审 批。指导和监督城区绿化工作。
（九）负责城区夜景照明工作统筹、组织、协调和管理。 对新建和扩建的路灯安装工程按照国家有关标准规划建设。
（十）负责县数字化城市管理系统的规划、建设和管理。
（十一）指导监督城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、 夜景照明等）建设管理工作。负责新（改）建市政、环卫、园林绿 化工程的组织验收工作。
（十二）指导和监督市场物业管理工作。负责市场开发建 设的审查、审批、办证和监督管理。
（十三）参与有关部门审核城区城市总体规划、控制性详 细规划及重大基础设施和居民住宅小区建设项目，参与相关项 目工程施工图设计审查和工程竣工验收。
（十四）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、 公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、渣土堆场、渣土运输、 道路开挖施工等领域安全生产监督管理以及城区临时违法建筑 拆除过程中的安全监管。负责查处城区非法违法建设行为，牵 头组织开展建筑镂空违规浇筑的安全整治。
（十五）负责城乡管理领域生态环境保护工作。
（十六）负责城镇生活垃圾、社会生活噪声污染、餐饮服 务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘 和恶臭污染的监督管理。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理, 联合交警部门、交通部门负责道路扬尘治理。
（十七）负责城区生活垃圾收集、清运和无害化处理，市 政网管和生活垃圾处理设施和已移交的交通设施的管护，实施 园林绿化工程，推进雨污分流。
（十八）协同规划建设部门对城区规划内违法违章建筑进 行清查和处理工作。
（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门2021年主要任务
县城管局2021年的主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委工作思路，承办县委县政府交办的工作事项，为在我县召开的“六大攻坚”流动现场会打造一个干净整洁、文明有序、和谐宜居”的城市环境。宣传、贯彻国家及省有关法律、法规和规章，制定城市容貌标准，并负责督促实施。行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。行使城市绿化、市政管理、市场管理、市容市貌、户外广告、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理。深入推进市容环境整治、工程项目建设、精准扶贫、招商引资等工作，为建设“活力、富强、生态、平安”寻乌而努力奋斗。
三、部门基本情况
寻乌县城管局本级共有预算单位1个，编制人数57人，其中：行政编制7人、全部补助事业编制34人、自收自支事业编制16人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员5人、全部补助事业人员34人、自收自支人员15人；退休人员8人。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县城管局收入预算总额为7866.04万元，同比去年减少26.2%，主要原因是：财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入7866.04万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县城管局支出预算总额为8124.26万元，同比去年减少23.78%，主要原因是：减少项目支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1055.82万元，占支出 预算总额的13%，包括工资福利支出833.80万元、商品和服务支出221.09万元、对个人和家庭的补助0.93万元；项目支出7068.44万元，占支出预算总额的87%，包括基本建设支出1786.24万元，资本性支出1282.20万元，其他支出4000万元；按支出功能科目划分：一般公共服务支出952.51万元，社会保障与就业支出58.51万元，卫生健康支出17.32万元，城乡社区支出7068.44万元，住房保障支出27.48万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县城管局财政拨款支出预算8124.26万元，占支出预算总额的100%,同比减少23.78%，主要原因是缩减项目。具体支出情况是：行政运行支出944.51万元，占财政拨款支出的11.63%，招商引资支出8万元，占财政拨款支出的0.1%，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.51万元，占财政拨款支出的0.72%，行政单位医疗支出17.32万元，占财政拨款支出的0.21%，城管执法支出88.2万元，占财政拨款支出的1.09%，其他城乡社区管理事务支出7.7万元，占财政拨款支出的0.09%，小城镇基础设施建设支出461.54万元，占财政拨款支出的5.68%，其他城乡社区公共设施支出支出50万元，占财政拨款支出的0.62%，城乡社区环境卫生支出4000万元，占财政拨款支出的49.24%，城市公共设施支出644万元，占财政拨款支出的7.93%，城市环境卫生支出1267万元，占财政拨款支出的15.6%，污水处理设施建设和运营支出550万元，占财政拨款支出的6.77%，住房公积金支出27.48万元，占财政拨款支出的0.34%。
四）政府性基金情况
本部门2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出：城乡环卫一体化7300万元、 园林管护费852万元、污水处理费600万元、数字城管建设经费463万元、数字城管监控指挥中心运行经费181万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算1055.82万元，比上年下降140.39万元，主要原因是：缩减了项目。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额9452万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算8852 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆5 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目暂未开展此项工作。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为7.68万元，同比减少3.8万元，降低33.1%，主要原因是缩减经费开支。
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。
（二）公务接待费支出预算数为6.18万元，较上年下降33.1%。主要原因是：根据上年支出情况进行调整。
（三）公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中公务用车运行维护费支出预算数为1.5万元，较上年增长0 %。主要原因是：稳定维持上年数。
第三部分 城管局2021年部门预算表（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，含政府性基金预算财政拨款。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
（十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
