2021年部门预算
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单位公章：寻乌县环境卫生管理所
报送日期：2021年5月07日
单位负责人（签章）：刘林
财务负责人（签章）：曹利东 经办人（签章）：王雪珍
寻乌县环境卫生管理所单位2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县环卫所部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县环卫所2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县环卫所部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县环卫所部门概况
一、部门主要职责
县环卫所是县城市管理局管理的副科级事业单位，主要职责是：
（一）负责城区环境卫生管理及环卫设施、设备的建设管理。
（二）负责对全县生活垃圾清扫、粪便收集、清运、处理的单位和个人进行管理监管、考核、检查。
（三）负责对城区内环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全县环境卫生的综合整治检查评比。
（四）负责完成城区内主次干道及小街小巷的环卫清扫、保洁，主次干道冲洗、洒水和城区生活垃圾、公厕粪便的集中、转运、处置及对垃圾场、中转站等公共环卫设施进行清洗、保洁、维护、管理。
（五）负责城区范围内河道垃圾的清理打捞处理工作。
（六）负责组织收取垃圾处理费、垃圾代扫代运费、居民卫生费等市容环卫有关费用。
二、部门2021年主要任务：
县环卫所2021年的主要工作任务是：负责辖区内主次干道和公共场所及各乡镇环境卫生、垃圾填埋场的督导检查工作。
三、部门基本情况
县环卫所共有预算单位1个。编制人数26人，其中：全额补助事业编制24人。实有人数32人，其中：在职人数24人，包括全额补助事业单位人员24人、聘用人员8人；退休人员25人。
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县环卫所收入预算总额为261.88万元，同比去年下降17.72%，主要原因是受疫情影响，财政资金压缩。其中：财政拨款收入252.58万元，占收入预算总额的96.45%，其他收入9.3万元，占收入预算总额的3.55%。
（二）支出预算情况
2021年县环卫所支出预算总额为261.88万元，同比去年下降17.72%，主要原因是财政资金压缩。其中：
按支出项目类别划分：基本支出261.88万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出227.47万元、商品和服务支出33.43万元、对个人和家庭的补助0.93万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出20.78万元，医疗卫生与计划生育支出14.64万元，城乡社区事务支出209.98万元，住房保障支出16.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出227.47万元，商品服务支出33.48万元，对个人和家庭的补助支出0.93万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县环卫所财政拨款支出预算261.88万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：社会保障与就业支出20.78万元，占财政拨款支出的7.93%，医疗卫生与计划生育支出14.64万元，占财政拨款支出的5.59%，城乡社区事务支出209.98万元，占财政拨款支出的80.18%，住房保障支出16.48万元，占财政拨款支出的6.29%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年下降 0 %，主要原因是：
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：
（八）绩效目标设置情况
2021年未实行部门预算中200万元以上的项目，且进行了绩效评审的项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 4 万元，与上年预算数持平：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出预算数为 4 万元，与上年预算数持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
第三部分 寻乌县环卫所部门2021年部门预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
252.58 |
社会保障和就业支出 |
20.78 |
|
一般公共预算拨款收入 |
252.58 |
卫生健康支出 |
14.64 |
|
专项收入 |
城乡社区支出 |
209.98 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
住房保障支出 |
16.48 |
|
|
预算内投资收入 |
0 |
0.00 |
|
|
二、事业收入 |
0 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
0.00 |
|
|
四、其他收入 |
9.30 |
0 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
0.00 |
|
|
六、上级补助收入 |
0 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
261.88 |
本年支出合计 |
261.88 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
八、上年结转（结余） |
|
||
|
|
|
||
|
收入总计 |
261.88 |
支出总计 |
261.88 |
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
261.88 |
252.58 |
252.58 |
9.30 |
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.78 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
209.98 |
200.68 |
200.68 |
9.30 |
|
|
||||||||
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
200.68 |
200.68 |
200.68 |
|
|
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200.68 |
200.68 |
200.68 |
|
|
|||||||||
|
99 |
其他城乡社区支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|||||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
261.88 |
261.88 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
209.98 |
209.98 |
|
|
|
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
200.68 |
200.68 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200.68 |
200.68 |
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功 能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金 预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
252.58 |
一、本年支出 |
252.58 |
252.58 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
252.58 |
社会保障和就业支出 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
|
专项收入 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
城乡社区支出 |
200.68 |
200.68 |
0.00 |
|
|
预算内投资收入 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款结转 |
|
||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
收入总计 |
252.58 |
支出总计 |
252.58 |
252.58 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
|||
|
支出功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
252.58 |
252.58 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.64 |
14.64 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
200.68 |
200.68 |
|
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
200.68 |
200.68 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200.68 |
200.68 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
252.58 |
228.40 |
24.18 |
|
|
工资福利支出 |
227.47 |
227.47 |
|
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
47.64 |
47.64 |
|
|
3010103 |
级别（薪级）工资 |
28.66 |
28.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.36 |
6.36 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.27 |
1.27 |
|
|
3010701 |
基础性绩效工资 |
47.20 |
47.20 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.78 |
20.78 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.64 |
14.64 |
|
|
3011202 |
失业保险 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
|
|
3019902 |
聘用人员工资 |
41.48 |
41.48 |
|
|
3019903 |
高温津补贴 |
1.92 |
1.92 |
|
|
3019905 |
妇女卫生费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
商品和服务支出 |
24.18 |
24.18 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.39 |
3.39 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30206 |
电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30208 |
取暖费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.22 |
0.22 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.29 |
0.29 |
|
|
3023999 |
其他其他交通费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
3030599 |
其他生活补助 |
0.93 |
0.93 |
|
|
'三公'经费支出表 |
|||||||
|
填报单位:411环卫所 , 411001环卫所本级 |
单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
411 |
环卫所 |
4.00 |
4.00 |
|
|||
|
支出预算总表 |
||
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
261.88 |
|
|
社会保障和就业支出 |
20.78 |
|
|
卫生健康支出 |
14.64 |
|
|
城乡社区支出 |
209.98 |
|
|
住房保障支出 |
16.48 |
|
|
财政拨款预算表 |
|||
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
252.58 |
252.58 |
|
|
社会保障和就业支出 |
20.78 |
20.78 |
|
|
卫生健康支出 |
14.64 |
14.64 |
|
|
城乡社区支出 |
200.68 |
200.68 |
|
|
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（三）城乡社区支出：指城乡社区事务支出。
（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||
|
部门名称 |
寻乌县环境卫生管理所 |
||||||
|
2021年度预算情况（万元） |
资金总额：261.88 |
||||||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
||||||
|
其中：财政拨款收入：252.58 |
其中：基本支出：261.88 |
||||||
|
其他收入：9.3 |
项目支出： |
||||||
|
部门职能概述 |
寻乌县环卫所是县城市管理局管理的副科级事业单位，主要职能职责是： |
||||||
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项目支出情况 |
项目名称 |
项目类型 |
项目总预算 |
项目本年预算 |
项目主要支出方向和用途 |
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整体绩效总目标 |
长期目标（截止 年） |
年度目标 |
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寻乌县环卫所负责对城乡环卫全域一体化项目中标服务公司（玉禾田公司）的全县生活垃圾清扫、粪便收集、清运、处理的单位和个人进行管理监管、考核、检查。采取“日暗访督查、周通报、月考核、年考评”的方式对各乡（镇）和玉禾田公司进行监督检查考核，确保全县全域范围干净整洁。 |
目标1：加强和完善绩效考核。 目标2：建立村级收集、垃圾收运设施设备管护机制，确保生活垃圾收集、清运、处理各个环节运转有序。 目标3：坚持“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的城乡环卫一体化垃圾收运处理体系 目标4：积极探索市场化运作模式。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
城乡督查管理 |
15个乡镇 |
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质量指标 |
城区环境卫生清扫保洁和 垃圾清运 |
垃圾日产日清，无积压垃圾 |
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时效指标 |
城乡督查管理 |
1—12月 |
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成本指标 |
餐厨垃圾回收处理承包费 |
47万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展环境 |
促进了地方经济发展 |
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社会效益指标 |
居民的生活环境 |
改善了广大居民的生活环境，居民投诉率降低 |
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生态效益指标 |
城区环境质量，保护生态环境 |
提高环境质量，保护生态环境 |
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可持续影响指标 |
城镇环卫作业 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
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