寻乌县工业园区管理委员会2021年度决算

目    录

第一部分  寻乌县工业园区管理委员会概况

   一、单位主要职责

   二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县工业园区管理委员会概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，全面负责工业园区的建设和管理。

（二）研究提出园区内经济社会发展规划、产业集群规划；组织实施工业园区总体规划以及控制性详细规划。

（三）负责园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，协调解决好建设中的问题，管理好项目的招投标工作。

（四）执行园区优惠政策，负责园区招商引资工作及日常管理工作、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批园区的投资项目。

（五）根据法律法规，草拟工业园区发展规划等有关规章制度、政策和法规性工作；推动工业项目向工业园区集中，提出促进工业园区发展的意见和措施。

（六）监测分析经济运行态势。

（七）负责全县工业园区的综合协调和指导服务；对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务，加强与有关部门的联系。

（八)负责工业园区安全生产宣传教育，监督和其它有关社会事务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是党政办公室、企业服务科、规划建设科和财会科。

本单位2021年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计24074.18万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加16142.39万元，增长203.52%；本年收入合计24074.18万元，较2020年增加16217.39万元，增长206.41%，主要原因是：工程项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入24074.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计24074.18万元，其中本年支出合计24074.18万元，较2020年增加16187.19万元，增长205.24%，主要原因是：工程项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少44.81万元，下降100%，主要原因是：年末零结转。

本年支出的具体构成为：基本支出486.80万元，占2.02%；项目支出23587.38万元，占97.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数1029.43万元，决算数为24074.18万元，完成年初预算的2238.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增公共服务支出，年初无此预算。

（二）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为211.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增环保支出项目，年初无此预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1723.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增城乡社区支出项目，年初无此预算。

（四）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为359.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是： 新增交通运输支出项目，年初无此预算。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为985.95万元，决算数为732.23万元，完成年初预算的74.27%，主要原因是：缩减了开支。

（六）住房保障支出年初预算数为15.72万元，决算数为13.59万元，完成年初预算的86.45%，主要原因是：人员调出，支出减少。

（七）社会保障和就业支出年初预算数为19.82万元，决算数为30.79万元，完成年初预算的155.51%，主要原因是：调整了社保基数，支出增加。

（八）卫生健康支出年初预算数为7.94万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年未发生该项支出。

（九）其他支出年初预算数为0万元，决算数为21000万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其它项目支出增加，年初无此预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出486.80万元，其中：

（一）工资福利支出245.87万元，较2020年减少27.97万元，下降10.21%，主要原因是：人员调出，相关支出减少。

（二）商品和服务支出131.33万元，较2020年增加27.94万元，增长27.02%，主要原因是：新增了办事大厅，相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.59万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：补助人员和标准与去年相同。

（四）资本性支出101.01万元，较2020年增加60万元，增长146.31%，主要原因是：新增了办事大厅，相关支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为6.36万元，完成预算的79.5%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2021年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为6.36万元，完成预算的79.5%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.47%，主要原因是减少了接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少了接待支出。全年国内公务接待97批，累计接待723人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待招商引资企业来寻考察。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额501.09万元，其中：政府采购货物支出103.04万元、政府采购工程支出224.21万元、政府采购服务支出173.84万元。授予中小企业合同金额501.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额304.06万元，占政府采购支出总额的60.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1、车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；2、单位价值50万元（含）以上通用设备0（台、套）；3、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金432万元，占项目支出总额的2%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

（详见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款：指本级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民，法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

（三）上年结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

（九）资源探查信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）资源探查信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出

（十一）资源探查信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。