寻乌县工业园区管理委员会

2021年部门预算

单位公章：

报送日期：2021年5月6日

单位负责人（签章）：曹勇

财务负责人（签章）：刘加辉        经办人（签章）：陈飞云

寻乌县工业园区管理委员会2021年部门预算

目    录

第一部分  寻乌县工业园区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  寻乌县工业园区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  寻乌县工业园区管理委员会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

县工业园区管理委员会是县人民政府正科级派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，全面负责工业园区的建设和管理；

（二）研究提出园区内经济社会发展规划、产业集群规划；组织实施工业园区总体规划以及控制性详细规划；

（三）负责园区基础设施、配套设施及公共设施的建设和管理工作，协调解决好建设中的问题，管理好项目的招投标工作；

（四）执行园区优惠政策，负责园区招商引资工作及日常管理工作、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序审核、审批园区的投资项目；

（五）根据法律法规，草拟工业园区发展规划等有关规章制度、政策和法规性工作；

（六）推动工业项目向工业园区集中，提出促进工业园区发展的意见和措施；监测分析经济运行态势；

（七）贯彻执行党和国家、省、市关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、县政府的指示和决定，全面负责工业园的建设和管理等。

二、部门预算基本情况

县工业园区管理委员会共有预算单位1个，编制人数30人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制30人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数30人，其中：在职人数23人，包括行政人员0人、全部补助事业人员23人、部分补助事业人员0人、自收自支人员0人；离休人员0人；退休人员0人。聘用人员7人。

第二部分  寻乌县工业园区管理委员会2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县工业园区管委会收入预算总额为1029.43万元，同比去年增长25.2%，主要原因是：2021年在职人员较去年增加3人，且单位一楼新设办事大厅，新聘用工作人员4名，从而增加了预算。其中：财政拨款收入735.94万元，占收入预算总额的71.5%，其他收入293.49万元，占收入预算总额的28.5%。

（二）支出预算情况

2021年县工业园区管委会支出预算总额为1029.43万元，同比去年增长25.2%，主要原因是2021年较去年增加了3名在职人员，增加新设办事大厅、聘用4名工作人员支出预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出597.43万元，占支出预算总额的58%，包括工资福利支出427.58万元、商品和服务支出98.17万元、对个人和家庭的补助9.79万元、资本性支出61.89万元。项目支出为432万元，占支出预算总额的42%，为2021年公交车直通县工业园区接送务工人员财政运费补贴。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出19.82万元，医疗卫生与计划生育支出7.94万元，资源勘探信息支出985.95万元，住房保障支出15.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出427.58元，商品服务支出98.17元，对个人和家庭的补助支出9.79万元，资本性支出61.89万元。

（三）财政拨款支出情况 

2021年县工业园区管委会财政拨款支出预算735.94万元，占支出预算总额的71.5%，同比增长11.3%，主要原因是2021年较去年增加了3名在职人员，增加新设办事大厅、聘用4名工作人员支出预算。具体支出情况是：社会保障与就业支出19.82万元，占财政拨款支出的2.7%；医疗卫生与计划生育支出7.94万元，占财政拨款支出的1.1%；资源勘探信息支出692.46万元，占财政拨款支出的94.1%；住房保障支出15.72万元，占财政拨款支出的2.1%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算98.17万元，比上年增长36%，主要原因是：2021年，新设了一楼办事大厅，增加办公经费预算。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额61.89万元，其中：政府采购货物预算33.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆。

2021年部门预算未安排购置车辆。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金432万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为8万元，因招商引资力度每年加大，为保障正常的公务接待费用，预算与往年持平：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出预算数为8万元，因招商引资力度每年加大，为保障正常的公务接待费用，预算与往年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。

第三部分  寻乌县工业园区管理委员会2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障与就业支出：反应事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出：反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

（三）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（四）住房保障支出：反应事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。