2021年部门预算
单位公章：寻乌县招商服务中心
报送日期：2021年2月3日
单位负责人（签章）：凌坤松
财务负责人（签章）： 赖声均 经办人（签章）：袁梦
寻乌县招商服务中心2021年部门预算
目 录
第一部分 招商服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 招商服务中心部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 招商服务中心部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 招商服务中心部门概况
一、部门主要职责
县招商服务中心是县政府组建，商务局管理的正科级事业单位，主要职责是：贯彻执行国家、省市有关对外开放的法律法规和方针政策，研究全县招商引资活动计划。负责境内外招商引资活动的组织实施，招商项目和招商政策的宣传、推广、客商的咨询、接待、洽谈和跟踪服务。
二、部门预算基本情况
县招商服务中心共有预算单位1个。编制人数12人，其中：全额补助事业编制12人。实有人数22人，其中：在职人数12人，包括全额补助事业单位人员12人，聘用人员2人；退休人员8人。
第二部分寻乌县招商服务中心部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县招商服务中心收入预算总额为314.82万元，同比去年增加3.89 %,主要原因是：人员增加1人 。其中：财政拨款收入预算314.82万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县招商服务中心支出预算总额为314.82万元。同比去年增加3.89%,主要原因是：增加1人员。其中：财政拨款支出预算314.82万元，占支出预算总额的100%。
按支出项目类别划分：基本支出314.82万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出120.68万元，商品和服务支出38.92万元，对个人和家庭补助支出3.22万元,其他资本性支出152万元（其中招商小分队工作经费150万元）。
按支出项目类别划分：一般公共服务基本支出286.46万元，占财政拨款支出的90.99%；社会保障与就业支出12.1万元，占财政拨款支出的3.84%；卫生健康支出7.08万元，占财政拨款支出的2.25%，住房保障支出9.18万元，占财政拨款支出的2.92%。
按支出项目类别划分：工资福利支出120.68万元，商品和服务支出38.92万元，对个人和家庭补助支出3.22万元,其他资本性支出152 万元（其中招商小分队工作经费150万元）。
（三）财政拨款支出情况
2021年县招商服务中心财政拨款支出预算314.82万元，占支出预算总额的100%，同比去年增加3.89% ，主要原因是: 人员增加1人。具体支出情况是：一般公共服务支出286.46万元，占财政拨款支出的90.99%；社会保障与就业支出12.1万元，占财政拨款支出的3.84%；卫生健康支出7.08万元，占财政拨款支出的12.25%；住房保障支出9.18万元，占财政拨款支出的2.92%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（注：2021年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算314.82万元，比上年增加3.89%，主要原因是：人员增加1人。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 2万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 5.8 万元，同比增加0万元，增长0%其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0.8万元，较上年增长0%。主要原因是：以上年持平。
（二）公务接待费支出预算数为 5万元，较上年增长0%。主要原因是：以上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。
第三部分 招商服务中心部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释：
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般服务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
