寻乌县商务局2021年部门预算
目 录
第一部分 商务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 商务局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 商务局部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 商务局部门概况
一、部门主要职责
县商务局为县人民政府工作部门，主要职责是：制定并组织实施全县内外贸、国家经济合作、利用内外资等方面工作；实施商贸服务、行业管理；酒类专卖、再生资源回收利用、成品油和药品流通等行政综合执法、电商发展及电商培训；负责重大招商引资活动的协调组织和重大引资项目的协调工作。
二、部门预算基本情况
商务局共有预算单位1个，编制人数18人，其中：行政编制6人、全部补助事业编制12人；实有人数23人，其中：在职人数18人，包括行政人员6人、全部补助事业人员12人、聘用人员4人；离休人员1人。
第二部分 商务局部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县商务局收入预算总额为586.14万元，同比去年下降13.27%，主要原因是招商引资经费减少，人员减少。其中：财政拨款收入586.14万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县商务局支出预算总额为586.14万元，同比去年下降13.27%，主要原因是招商引资经费减少，人员减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出586.14万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出159.56万元、商品和服务支出409.72万元、对个人和家庭的补助16.86万元、其他资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出549.93万元，社会保障与就业支出16.46万元，医疗卫生与计划生育支出9.56万元，住房保障支出10.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出159.56万元，商品服务支出409.72万元，对个人和家庭的补助支出16.86万元，其他资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县商务局财政拨款支出预算586.14万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出549.93万元，占财政拨款支出的93.82%，社会保障与就业支出16.46万元，占财政拨款支出的2.81%，医疗卫生与计划生育支出9.56万元，占财政拨款支出的1.63%，住房保障支出10.19万元，占财政拨款支出的1.74%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算586.14 万元，比上年减少 11.71 %，主要原因是： 人员减少，日常经费减少 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算50万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 16 万元，同比增加5万元，增长45.45 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：以上年持平。
（二）公务接待费支出预算数为 6 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：以上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 10 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无 ；公务用车运行维护费支出预算数为 10 万元，较上年增长100%。主要原因是：公车维护费增加 。
第三部分 商务局部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般服务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
