寻乌县行政审批局2023年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 寻乌县行政审批局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目支出绩效目标表
第三部分 寻乌县行政审批局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
（三）为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核。
（七）根据国家有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责审核招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督。
（八）负责县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。
（九）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能。
（十）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷。
（十一）指导和协调县招标投标市场管理工作，对县公共资源交易中心进行业务指导。
（十二）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作，负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门设置及人员情况
寻乌县行政审批局共有预算单位1个，编制人数33人，其中：行政编制9人，全额补助事业单位编制24人。实有人数33人，其中：在职人数33人，包括行政人员9人，全额补助事业单位人员24人。
第二部门 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年县行政审批局收入预算总额为697.29万元，同比去年增长27.31%，主要原因是人员增加，各项业务、经费增加。其中：财政拨款收入697.29万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2023年县行政审批局支出预算总额为697.29万元，同比去年增长27.31%，主要原因是人员增加，各类项目增加。其中：
按支出项目类别划分：基本支出570.81万元，占支出预算总额的81.9%，包括工资福利支出506.39万元、商品和服务支出61.42万元、 资本性支出3万元；项目支出126.48万元，占支出预算总额的18.14%，包括工资福利支出506.39元、资本性支出3万元。
按支出经济分类划分：一般公共服务支出610.94万元，其他社会保障和就业支出1.22万元、行政运行484.46万元、政务公开审批126.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.03万元，行政单位医疗支出16.81万元，住房保障支出29.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年县行政审批局财政拨款支出预算697.29万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出610.94万元，占财政拨款支出的87.6%，社会保障与就业支出40.25万元，占财政拨款支出的5.8%，卫生健康支出16.81万元，占财政拨款支出的2.4%，商业服务业等支出61.42万元，占财政拨款支出的8.8%，住房保障支出29.29万元，占财政拨款支出的4.2%，（根据单位涉及到的支出功能科目逐项说明，没有的不写。）
（四）政府性基金情况
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（注：2023年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）
（五）国有资本经营情况
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（注：2023年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算570.81万元，比上年增83.91%，主要原因是：人员增加。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年寻乌县行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额697.29万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。
2023年寻乌县行政审批局部门预算安排项目4个，项目预算金额合计126.48万元，其中：相对集中行政许可权改革相关运行费项目预算金额17.82万元；行政服务中心大楼、工业园区运行维护经费项目预算金额33.89万元；12345市民服务热线平台运行维护费项目预算金额45万元；服务平台运行维护费项目预算金额29.77万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
本部门2023年度“三公”经费支出预算数为 2 万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0%其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。
（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。
（如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
