寻乌县行政服务中心管委会2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县行管委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县行管委2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县行管委2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县行管委概况
一、部门主要职责
（一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。
（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。
（三）为各单位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务。
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行工作协调、监督检查和统一考核。
（七）根据国家有关法律法规，拟定我县招标投标市场交易相关管理办法；负责审核招标投标活动中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和监督。
（八）负责县公共资源交易中心的监管，对县公共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监督。
（九）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关职能。
（十）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷。
（十一）指导和协调县招标投标市场管理工作，对县公共资源交易中心进行业务指导。
（十二）负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站）建设工作，负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标交易工作的有关数据和信息。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
县行政服务中心管理委员会共有预算单位1个，编制人数11人，其中：行政编制6人，全额补助事业单位编制5人。实有人数10人，其中：在职人数10人，包括行政人员6人，全额补助事业单位人员4人。
第二部分 寻乌县行管委部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年寻乌县行政服务中心管理委员会收入预算总额为602.51万元，同比增加54.88%，主要原因是新增公共节能能耗监测系统建设18万、“一窗式”审批服务工作经费18万、电子监察系统升级改造费17.8万、脱贫攻坚满意度测评经费10.2万、“12345”市民服务信息平台项目维护费45万、新增“赣服通寻乌分厅软硬件设备”200万。其中：财政拨款收入602.51万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年寻乌县寻乌县行政服务中心管理委员会支出预算总额为602.51万元，同比增加54.88%，主要原因是增加专项业务费及其他资本性支出。其中：
按支出项目类别划分：基本支出602.51万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出229.48万元、商品和服务支出169.15万元、 资本性支出205万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出602.51万元，社会保障与就业支出9.95万元、卫生健康支出3.95万元，住房保障支出7.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出229.48万元，商品服务支出169.15万元，资本性支出205万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年寻乌县行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算602.51万元，占支出预算总额的100%，同比增长54.88%，主要原因是新增公共节能能耗监测系统建设18万、“一窗式”审批服务工作经费18万、电子监察系统升级改造费17.8万、脱贫攻坚满意度测评经费10.2万、“12345”市民服务信息平台项目维护费45万、新增“赣服通寻乌分厅软硬件设备”200万。具体支出情况是：一般公共服务支出582.32万元，占财政拨款支出的96.47%；社会保障与就业支出9.95万元，占财政拨款支出的1.65%；卫生健康支出3.95万元，占财政拨款支出的0.65%；住房保障支出7.41万元，占财政拨款支出的1.23%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，支出为0万元。
（政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。）
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 169.15万元，比上年增加618%，主要原因是：经费增加、专项业务费增加。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
本部门2021年暂未实行绩效目标管理的项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 3.63万元，与去年持平。
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与去年持平。
（二）公务接待费支出预算数为3.63万元，与去年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为 0万元，与去年持平；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与去年持平。严格执行八项规定，无用车购置计划。，主要原因是：本年未购置公务用车。
第三部分 部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
