第三部分  寻乌县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公 ”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

1 、县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城市 建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建 筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件 及相关的发展战略、 中长期规划、改革方案并组织实施。

2 、负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防空 行政审批事项办理和服务工作。

3 、负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策性 住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划 和年度计划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房经 营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资 金安排、监督管理。负责组织、指导房地产开发企业、物业 服务企业、房屋征收、房屋安全鉴定行业及人才住房、保障 性住房、托管房产的安全监督管理工作。

4 、负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住房 制度改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改革。 研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5 、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业 标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯 彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程

建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信 息。

6 、负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督管 理房地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、房 屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服 务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工 作。

7 、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。 拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施； 拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政 公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准 入管理及燃气行业运行监督检查职能。

8 、县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、城 市建设股、房地产开发股、县城市住房保障安置服务中心、 县城镇发展服务中心、县住房和城乡建设局执法稽查大队等。

二、部门预算基本情况

寻乌县住房和城乡建设局共有预算单位 1 个，编制人数 79 人，其中：行政编制 11 人、全部补助事业编制 68 人、实 有人数 65 人，其中：在职人数 65 人，包括行政人员 10 人、 全部补助事业人员 55 人；退休人员 39 人。

第二部分 寻乌县住房和城乡建设局 2022 年部门预算表

第三部分寻乌县住房和城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年 寻 乌 县 住 房 和 城乡 建 设 局 支 出 预 算 总 额 为

13284.9 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 778.9 万元， 占支出预 算总额的 6%，包括工资福利支出 696.1 万元、商品和服务 支出 73.76 万元、对个人和家庭的补助 4.04 万元、资本性 支出 5 万元，项目支出 12506 万元；按支出功能科目划分： 社会保障与就业支出 81.1 万元，卫生健康支出 39.64 万元， 城乡社区支出 12637.33 万元，住房保障支出 526.83 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年寻乌县寻乌住房和城乡建设局财政拨款支出预  算 13284.9 万元， 占支出预算总额的 100%， 同比增加 87%， 主要原因是机构改革，房管局、人防办、城投公司等多 个部门并入住建局。具体支出情况是：社会保障与就业支出 81.1 万元， 占财政拨款支出的 0.1%，卫生健康支出 39.64  万元，占财政拨款支出的 0.05%，城乡社区支出 12637.33 万 元，占财政拨款支出的 96%，住房保障支出 526.83 万元，占 财政拨款支出的 3.85%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 10000 万元（公共基础设施 PPP 项目）。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 73.76    万元，比上年 增长（增加）  23  %，主要原因是： 由于机构改革，房  管局、人防办、城投公司等多个部门并入住建局。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮  电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料  及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额  5    万元，其 中：政府采购货物预算  5    万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务预算   0    万元。

（七） 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆  1   辆，其 中，一般公务用车  0     辆，执法执勤用车  1    辆（原 人防办执法用车）。

2022 年部门预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单 位价值 200 万元以上大型设备具体为：    0    。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目  3    个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  2506    万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0    个，涉及 资金  0    万元。

二、2022 年“三公 ”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公 ”经费支出预算数为 20   万元， 同比增加 10 万元，增长 50   %，主要原因是： 由于机构改 革，原房管局、人防办、城投公司等多个部门并入住建局，。

（一） 因公出国（境）支出预算数为 0   万元，较上年 增长 0 %。主要原因是： 本部门无出国费支出   。

（二）公务接待费支出预算数为 20    万元，较上年 增长 50  %。主要原因是： 由于机构改革，房管局、人防 办、城投公司等多个部门并入住建局。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0   万元，其  中公务用车购置预算数为  0 万元，较上年增长（下降） 0   %。主要原因是： 本部门已实施公务用车改革，未保留车 辆 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0   万元，较上年  增长（下降） 0 %。主要原因是： 本部门已实施公务用车  改革，未保留车辆   。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助 活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业 收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算 单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取 得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余   的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。

（二）卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育管理方面 的支出。

（三）城乡社区支出：指城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。