寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度
部门决算
目 录
第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
（ 一）县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城 市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、 建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文 件及相关的发展战略、 中长期规划、改革方案并组织实施。
（ 二）负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防 空行政审批事项办理和服务工作。
（ 三）负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策 性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规 划和年度计划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房 经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房 资金安排、监督管理。负责组织、指导房地产开发企业、物 业服务企业、房屋征收、房屋安全鉴定行业及人才住房、保 障性住房、托管房产的安全监督管理工作。
（ 四）负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住 房制度改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改 革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
（ 五）拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行 业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定 贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工 程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价 信息。
（ 六）负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督 管理房地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、 房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业 服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用 工作。
（七）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。 拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施； 拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政 公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准 入管理及燃气行业运行监督检查职能。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
寻乌县住房和城乡建设局 |
二级预算单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寻乌县住房和城乡建设局（本级）设立 3 个内设机构， 分别是：办公室、住房综合股（房地产市场监管股）、城乡 建设股（建筑市场监管股） 。
本部门年末在职人员 61 人，离退休人员 0 人（不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 40 人。
第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
收入 |
|
|
支出 |
|
|
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,462.99 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,701.27 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、 国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、 国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
35.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
81.90 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.95 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
47.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
617.04 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
8,563.50 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,800.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
8.10 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7,906.30 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
19,164.26 |
本年支出合计 |
58 |
19,164.26 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
19,164.26 |
总计 |
62 |
19,164.26 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开 02 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
本年收入合计 |
财政拨款收 入 |
上 级 补 助 收 入 |
事业收 入 |
经营收入 |
附属单位上缴 收入 |
其他收入 |
|
支出功能 分类科目 编码 |
|
|
科目名称 |
|||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
19,164.26 |
19,164.26 |
|
|
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
20402 |
|
|
公安 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
2040299 |
|
|
其他公安支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
81.90 |
81.90 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
|
|
技术研究与开发 |
81.90 |
81.90 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
81.90 |
81.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
104.95 |
104.95 |
|
|
|
|
|
|
20801 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
2080101 |
|
|
行政运行 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
84.54 |
84.54 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
|
|
行政单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.06 |
83.06 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
|
|
死亡抚恤 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
617.04 |
617.04 |
|
|
|
|
|
|
21199 |
|
|
其他节能环保支出 |
617.04 |
617.04 |
|
|
|
|
|
|
2119999 |
|
|
其他节能环保支出 |
617.04 |
617.04 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
8,563.50 |
8,563.50 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
|
|
城乡社区管理事务 |
748.02 |
748.02 |
|
|
|
|
|
|
2120101 |
|
|
行政运行 |
723.02 |
723.02 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
21203 |
|
|
城乡社区公共设施 |
1,048.41 |
1,048.41 |
|
|
|
|
|
|
2120303 |
|
|
小城镇基础设施建设 |
21.41 |
21.41 |
|
|
|
|
|
|
2120399 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1,027.00 |
1,027.00 |
|
|
|
|
|
|
21205 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
2120501 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,650.32 |
6,650.32 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
509.08 |
509.08 |
|
|
|
|
|
|
2120802 |
|
|
土地开发支出 |
247.60 |
247.60 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
|
|
城市建设支出 |
3,481.97 |
3,481.97 |
|
|
|
|
|
|
2120810 |
|
|
棚户区改造支出 |
1,811.97 |
1,811.97 |
|
|
|
|
|
|
2120811 |
|
|
公共租赁住房支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
519.70 |
519.70 |
|
|
|
|
|
|
21213 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
|
|
|
2121301 |
|
|
城市公共设施 |
50.95 |
50.95 |
|
|
|
|
|
— 6 —
|
21299 |
|
|
其他城乡社区支出 |
62.86 |
62.86 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
|
|
其他城乡社区支出 |
62.86 |
62.86 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
|
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
|
|
农村基础设施建设 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
|
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
900.00 |
900.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
|
|
公路水路运输 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
2140104 |
|
|
公路建设 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7,906.30 |
7,906.30 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
保障性安居工程支出 |
6,665.81 |
6,665.81 |
|
|
|
|
|
|
2210101 |
|
|
廉租住房 |
2.70 |
2.70 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
|
|
棚户区改造 |
1,232.26 |
1,232.26 |
|
|
|
|
|
|
2210105 |
|
|
农村危房改造 |
202.61 |
202.61 |
|
|
|
|
|
|
2210106 |
|
|
公共租赁住房 |
3,773.00 |
3,773.00 |
|
|
|
|
|
|
2210107 |
|
|
保障性住房租金补贴 |
162.23 |
162.23 |
|
|
|
|
|
|
2210110 |
|
|
保障性租赁住房 |
1,293.00 |
1,293.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
1,240.49 |
1,240.49 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
62.30 |
62.30 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
|
|
购房补贴 |
1,178.19 |
1,178.19 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
— 7 —
支出决算表
公开 03 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单 位补助支 出 |
|
支出 功能 分类 科目 编码 |
|
|
科目名称 |
||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
19,164.26 |
961.69 |
18,202.57 |
|
|
|
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
20402 |
|
|
公安 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
20402 |
|
|
其他公安支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
81.90 |
|
81.90 |
|
|
|
|
20604 |
|
|
技术研究与开发 |
81.90 |
|
81.90 |
|
|
|
|
20604 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
81.90 |
|
81.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
104.95 |
104.95 |
|
|
|
|
|
20801 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
20801 |
|
|
行政运行 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
84.54 |
84.54 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.06 |
83.06 |
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
抚恤 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
|
|
20808 |
|
|
死亡抚恤 |
19.33 |
19.33 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
21011 |
|
|
行政单位医疗 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
617.04 |
|
617.04 |
|
|
|
|
21199 |
|
|
其他节能环保支出 |
617.04 |
|
617.04 |
|
|
|
|
21199 |
|
|
其他节能环保支出 |
617.04 |
|
617.04 |
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
8,563.50 |
746.95 |
7,816.54 |
|
|
|
|
21201 |
|
|
城乡社区管理事务 |
748.02 |
742.02 |
6.00 |
|
|
|
|
21201 |
|
|
行政运行 |
723.02 |
723.02 |
|
|
|
|
|
21201 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
25.00 |
19.00 |
6.00 |
|
|
|
|
21203 |
|
|
城乡社区公共设施 |
1,048.41 |
|
1,048.41 |
|
|
|
|
21203 |
|
|
小城镇基础设施建设 |
21.41 |
|
21.41 |
|
|
|
|
21203 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1,027.00 |
|
1,027.00 |
|
|
|
|
21205 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
21205 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,650.32 |
|
6,650.32 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
509.08 |
|
509.08 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
土地开发支出 |
247.60 |
|
247.60 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
城市建设支出 |
3,481.97 |
|
3,481.97 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
棚户区改造支出 |
1,811.97 |
|
1,811.97 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
公共租赁住房支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
21208 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
519.70 |
|
519.70 |
|
|
|
|
21213 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
50.95 |
|
50.95 |
|
|
|
|
21213 |
|
|
城市公共设施 |
50.95 |
|
50.95 |
|
|
|
|
21299 |
|
|
其他城乡社区支出 |
62.86 |
2.00 |
60.86 |
|
|
|
— 8 —
|
21299 |
|
|
其他城乡社区支出 |
62.86 |
2.00 |
60.86 |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
|
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
|
|
农村基础设施建设 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
|
21305 |
|
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
|
|
|
21401 |
|
|
公路水路运输 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
|
|
|
21401 |
|
|
公路建设 |
8.10 |
|
8.10 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7,906.30 |
62.30 |
7,844.00 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
保障性安居工程支出 |
6,665.81 |
|
6,665.81 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
廉租住房 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
棚户区改造 |
1,232.26 |
|
1,232.26 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
农村危房改造 |
202.61 |
|
202.61 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
公共租赁住房 |
3,773.00 |
|
3,773.00 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
保障性住房租金补贴 |
162.23 |
|
162.23 |
|
|
|
|
|
22101 |
|
|
保障性租赁住房 |
1,293.00 |
|
1,293.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房改革支出 |
1,240.49 |
62.30 |
1,178.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
住房公积金 |
62.30 |
62.30 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
|
|
购房补贴 |
1,178.19 |
|
1,178.19 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
|
||||||||||
— 9 —
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
行 次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行 次 |
小计 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预 算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,462.99 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,701.27 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
81.90 |
81.90 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.95 |
104.95 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
47.48 |
47.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
617.04 |
617.04 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
8,563.50 |
1,862.23 |
6,701.27 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,800.00 |
1,800.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
— 10 —
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
7,906.30 |
7,906.30 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
19,164.26 |
本年支出合计 |
59 |
19,164.26 |
12,462.99 |
6,701.27 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
19,164.26 |
总计 |
64 |
19,164.26 |
12,462.99 |
6,701.27 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出 功能 分类 科目 编码 |
|
|
科目名称 |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,462.99 |
961.69 |
11,501.30 |
|||
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2040 |
|
|
公安 |
35.00 |
|
35.00 |
|
2040 |
|
|
其他公安支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
81.90 |
|
81.90 |
|
2060 |
|
|
技术研究与开发 |
81.90 |
|
81.90 |
|
2060 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
81.90 |
|
81.90 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
104.95 |
104.95 |
|
|
2080 |
|
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1.09 |
1.09 |
|
|
2080 |
|
|
行政运行 |
1.09 |
1.09 |
|
|
2080 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
84.54 |
84.54 |
|
|
2080 |
|
|
行政单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
2080 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
83.06 |
83.06 |
|
|
2080 |
|
|
抚恤 |
19.33 |
19.33 |
|
|
2080 |
|
|
死亡抚恤 |
19.33 |
19.33 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
47.48 |
47.48 |
|
|
2101 |
|
|
行政事业单位医疗 |
47.48 |
47.48 |
|
|
2101 |
|
|
行政单位医疗 |
47.48 |
47.48 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
617.04 |
|
617.04 |
|
2119 |
|
|
其他节能环保支出 |
617.04 |
|
617.04 |
|
2119 |
|
|
其他节能环保支出 |
617.04 |
|
617.04 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
1,862.23 |
746.95 |
1,115.27 |
|
2120 |
|
|
城乡社区管理事务 |
748.02 |
742.02 |
6.00 |
|
2120 |
|
|
行政运行 |
723.02 |
723.02 |
|
|
2120 |
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
25.00 |
19.00 |
6.00 |
|
2120 |
|
|
城乡社区公共设施 |
1,048.41 |
|
1,048.41 |
|
2120 |
|
|
小城镇基础设施建设 |
21.41 |
|
21.41 |
|
2120 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1,027.00 |
|
1,027.00 |
|
2120 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
2.94 |
2.94 |
|
— 12 —
|
2120 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
2.94 |
2.94 |
|
|
2129 |
|
|
其他城乡社区支出 |
62.86 |
2.00 |
60.86 |
|
2129 |
|
|
其他城乡社区支出 |
62.86 |
2.00 |
60.86 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
2130 |
|
|
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,800.00 |
|
1,800.00 |
|
2130 |
|
|
农村基础设施建设 |
900.00 |
|
900.00 |
|
2130 |
|
|
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
900.00 |
|
900.00 |
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
8.10 |
|
8.10 |
|
2140 |
|
|
公路水路运输 |
8.10 |
|
8.10 |
|
2140 |
|
|
公路建设 |
8.10 |
|
8.10 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7,906.30 |
62.30 |
7,844.00 |
|
2210 |
|
|
保障性安居工程支出 |
6,665.81 |
|
6,665.81 |
|
2210 |
|
|
廉租住房 |
2.70 |
|
2.70 |
|
2210 |
|
|
棚户区改造 |
1,232.26 |
|
1,232.26 |
|
2210 |
|
|
农村危房改造 |
202.61 |
|
202.61 |
|
2210 |
|
|
公共租赁住房 |
3,773.00 |
|
3,773.00 |
|
2210 |
|
|
保障性住房租金补贴 |
162.23 |
|
162.23 |
|
2210 |
|
|
保障性租赁住房 |
1,293.00 |
|
1,293.00 |
|
2210 |
|
|
住房改革支出 |
1,240.49 |
62.30 |
1,178.19 |
|
2210 |
|
|
住房公积金 |
62.30 |
62.30 |
|
|
2210 |
|
|
购房补贴 |
1,178.19 |
|
1,178.19 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
||||||
— 13 —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
786.51 |
302 |
商品和服务支出 |
142.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
330.44 |
30201 |
办公费 |
13.50 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.12 |
30202 |
印刷费 |
10.00 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.01 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
13.85 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.12 |
30205 |
水费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
0.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
81.29 |
30206 |
电费 |
3.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.24 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.14 |
30208 |
取暖费 |
1.42 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
12.14 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.33 |
30211 |
差旅费 |
13.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
77.67 |
30212 |
因公出国（境） 费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护） 费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.53 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.21 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
10.32 |
30217 |
公务接待费 |
13.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役） 费 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.94 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.93 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.27 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.08 |
312 |
对企业补助 |
|
— 14 —
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.78 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.79 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.96 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费 |
|
818.72 |
公用支出 |
|
|
|
|
142.96 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
— 15 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
年初结 转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
|
|
支出 功能 |
|
|
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
6,701.27 |
6,701.27 |
|
6,701.27 |
|
||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
|
6,701.27 |
6,701.27 |
|
6,701.27 |
|
|
|
21208 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6,650.32 |
6,650.32 |
|
6,650.32 |
|
|
|
21208 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
509.08 |
509.08 |
|
509.08 |
|
|
|
21208 |
|
|
土地开发支出 |
|
247.60 |
247.60 |
|
247.60 |
|
|
|
21208 |
|
|
城市建设支出 |
|
3,481.97 |
3,481.97 |
|
3,481.97 |
|
|
|
21208 |
|
|
棚户区改造支出 |
|
1,811.97 |
1,811.97 |
|
1,811.97 |
|
|
|
21208 |
|
|
公共租赁住房支出 |
|
80.00 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
21208 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
519.70 |
519.70 |
|
519.70 |
|
|
|
21213 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
50.95 |
50.95 |
|
50.95 |
|
|
|
21213 |
|
|
城市公共设施 |
|
50.95 |
50.95 |
|
50.95 |
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|
|||||||||
— 16 —
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
项 目 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支 出 功 能 分 类 科 目 |
|
|
科目名称 |
|||
|
|
|
|||||
|
|
|
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 09 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 金额单位：万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公 ”经费支出 |
1 |
14.00 |
14.00 |
13.97 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
14.00 |
14.00 |
13.97 |
|
（1） 国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
13.97 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2） 国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境） 团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
209 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
963 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公 ”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数 指按规定程序调整调剂后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位 含上年结转资金安排的支出数）。 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出 |
||||
— 18 —
国有资产占用情况表
公开 10 表
部门：寻乌县住房和城乡建设局 2023 年度 单位：台、辆、套
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆） (台、套) |
10 |
0 |
|
注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2023 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2023 年度收入总计 19164.26 万元，其中年初结 转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和 专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 19164.26 万元， 比上年增加 5279.08 万元，增长 38.02%，主要原因： 加大市政项目、棚户区改造项目的投入。
本年收入的具体构成：财政拨款收入 19164.26 万元，
占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属 单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00 万元，
占 0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门 2023 年度支出总计 19164.26 万元，其中本年支 出合计 19164.26 万元， 比上年增加 5279.08 万元，增长
38.02%，主要原因：加大市政项目、棚户区改造项目的投入； 结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万 元，与上年持平，主要原因：预算管理一体化改革年末指标 收回。
本年支出的具体构成：基本支出 961.69 万元，占 5.02%； 项目支出 18202.57 万元， 占 94.98%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位
补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 6315.35 万元，决算数 19164.26 万元，完成年初预算的 303.46%。其 中：
（ 一）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决 算数 35.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，增 加看守所、拘留所及武警营区项目的建设支出。
（ 二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决 算数 81.90 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，增 加寻乌县众旺鑫物流有限公司总部经济奖励资金支出。
（ 三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 83.06 万 元，决算数 104.95 万元，完成年初预算的 126.36%。预决算 差异主要原因：人员变动，增加了基本养老保险及职业年金 缴费支出。
（ 四）卫生健康支出（类）年初预算数 47.48 万元，决 算数 47.48 万元，完成年初预算的 100.00%。
（ 五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决 算数 617.04 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算， 增加全省（市）污水处理设施建设项目 2023 年 4 季度借款 本息支出。
（ 六）城乡社区支出（ 类）年初预算数 615.51 万元， 决算数 8563.50 万元，完成年初预算的 1391.28%。预决算差 异主要原因：年中追加预算，增加寻乌县城市能级提升项目
及 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程 项目、2023 年省城市建设专项资金—自建房安全隐患排查项 目支出。
（七）农林水支出（类）年初预算数 900.00 万元，决 算数 1800.00 万元，完成年初预算的 200.00%。预决算差异 主要原因：年中追加预算，增加公共基础设施PPP 项目政府 付费支出及 2023 年中央财政农村危房改造补助资金支出。
（ 八）交通运输支出（类）年初预算数 0.00 万元，决 算数 8.10 万元，预决算差异主要原因：年中追加预算，增 加花样年南路道路工程项目支出。
（九）住房保障支出（类）年初预算数 4669.30 万元， 决算数 7906.30 万元，完成年初预算的 169.33%。预决算差 异主要原因： 由于机构改革，原房管局住房租赁补贴划入住 建局，新增廉租住房项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
961.69 万元，其中：
（ 一）工资福利支出 786.51 万元， 比上年减少 5.09 万 元，下降 0.64%，主要原因：人员变动。
（ 二）商品和服务支出 142.73 万元，比上年减少 72.76 万元，下降 33.77%，主要原因：厉行节约。
（ 三）对个人和家庭补助支出 32.21 万元， 比上年增加
27.70 万元，增长 613.91%，主要原因：人员变动。
（ 四）资本性支出 0.24 万元， 比上年增加 0.24 万元，
主要原因：增加办公设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2023 年度财政拨款 “ 三公”经费支出全年预算 数 14.00 万元，决算数 13.97 万元，完成全年预算的 99.76%； 决算数比上年减少 1.99 万元，下降 12.48%，其中：
（ 一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数 与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出 国（境）支出。
（ 二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万 元，决算数 0.00 万元，其中：
公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元， 主要原因：没有购置公务用车。决算数与上年持平,主要原 因：没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有购置公务用车。决算数比上年减少 1.97 万元，下降 100.00%,主要原因：因机构改革，原人防办的人 防车划拨至县发改委。年末使用财政拨款负担费用的公务用 车保有量 0 辆。
（ 三）公务接待费全年预算数 14.00 万元，决算数 13.97 万元，完成全年预算的 99.76%，主要原因：履行节约原则，
减少公务接待费用。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 0.15%,
主要原因：履行节约原则，减少公务接待费用。全年国内公 务接待 209 批，累计接待 963 人次，主要是：公务接待和招 商引资接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 142.96 万元，决算 数比上年减少 72.53 万元，下降 33.66%，主要原因：办公设 施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减日常支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 650.35 万元，其中： 政府采购货物支出 291.35 万元、政府采购工程支出 359.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 额 363.43 万元， 占政府采购支出总额的 55.88%，其中：授 予小微企业合同金额 363.43 万元， 占授予中小企业合同金 额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 44.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出 金额的 55.20%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出 金额的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（ 台）， 其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、 其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含） 以上设备（不含 车辆 ）0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部 门预算范围的二级项目24个全面开展绩效自评，共涉及资金 18202.57万元， 占项目支出总额的100%。其中，21个项目评 价结果为 “优”，3个项目评价结果为 “ 良”，0个项目评价 结果为 “ 中”，0个项目评价结果为 “差”。
组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为： “寻乌县公 共基础设施 PPP” 、 “2023 年农村危房改造”。涉及一般公 共预算支出 3677.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国 有资本预算支出 0 万元。从评价情况看， “寻乌县公共基础 设施 PPP” 、 “2023 年农村危房改造”等 2 个项目具有明确 目标，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规 定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益， 有效保证了项目的正常运行。根据设定的项目支出评价指标 体系评价，寻乌县公共基础设施PPP 项目评价得分为 95 分， 2023 农村危房改造项目评价得分为 100 分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出19164.26万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为 “ 优 ”。从评价情况看，2023年本部门积极履职，强化管 理，不断完善内部管理制度，严格按照预算进度及工作情况 支付经费，所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件， 较好的完成了年度工作目标。根据年初设定的绩效目标和部 门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意
度等方面自评，本部门评价得分为97分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
根据《寻乌县财政局关于开展2023年度绩效自评和部门 评价工作的通知》（寻财发[2024]54号）要求，我局对2023 年度部门整体支出和预算项目支出开展了绩效自评，并对预 算绩效自评结果中存在的问题进行认真梳理，逐条分析原 因，提出相应的整改措施。现将自评情况报告如下：
一、本部门项目绩效目标情况
2023年，我部门共有预算项目24个，项目绩效目标分别 为：
1.2022年度寻乌县物业管理示范项目奖励资金绩效目 标：完成对物业公司的奖补，提高物业管理质量，提升物业 管理水平，推进物业管理规范化。
2.2023年城镇保障性安居工程省级补助资金绩效目标： 完成年度城镇老旧小区改造，进一步改善群众居住条件，发 挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
3.2023年城市燃气管道等老化更新改造（智慧燃气报警 器装置安装项目）绩效目标：完成燃气管道更新改造及燃气 报警器装置。
4.中心城区抗震防灾、公共服务设施、海绵城市、地下 管廊、教育网点五个专项规划项目绩效目标：完成五个专项 规划编制工作。
5.城市棚户区改造资金绩效目标：完成棚户区改造进一 步改善群众居住条件及资金的发放。
6.2023年保障性安居工程补助资金绩效目标：完成年度 城镇老旧小区改造，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保 障性安居工程财政资金使用效益。
7.众旺鑫物流有限公司奖补资金绩效目标：兑现我县的 奖补政策。
8.寻乌县公共基础设施PPP项目绩效目标：完成寻乌县 城市道路网、寻乌至安远公路、寻乌县城市休闲公园、寻乌 县城集贸市场、寻乌县职业教育基地等项目的建设。
9.23年农村危房改造补助资金绩效目标：对贫困户进行 危房改造，保障贫困户住房安全。
10.2023年省城市建设专项资金绩效目标：完成各项城 市建设项目及配套设施项目，推进宜居城市的建设。
11.房地产市场补贴绩效目标：促进房地产市场发展。
12.寻乌县2013年保障性住房24号楼工程质保金绩效目 标：完成资金的发放。
13. 寻乌县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋和 市政设施调查工作绩效目标：完成全县的房屋普查工作。
14.寻乌县2022年公租房燃气管道建设项目绩效目标： 完成燃气管道安装工程，完善基础设施建设，促进经济发展。
15.保障性小区日常维修维护支出及物业管理费绩效目 标：提高保障性住房建设管理水平，实现住有所居的美好生 活。
16.城市能级提升项目绩效目标：完成各项城市建设项 目及配套设施项目，推进宜居城市的建设。
17.寻乌县2022年公租房燃气管道建设项目绩效目标： 完成燃气管道安装工程，完善基础设施建设，促进经济发展。
18.2023年第2-4季度污水处理设施建设项目应缴本息 绩效目标：推动污水处理设施建设项目。
19. 保障房怡心家园、大塘坪小区附属工程质保金绩效 目标：完成质保金的发放。
20.2023年中央城镇保障性安居工程补助资金（租赁住 房保障）绩效目标：完成中央城镇保障性安居工程资金发放， 更好实现城镇保障性工程建设目标。
21.2023年中央城镇保障性安居工程补助资金（棚户区 改造）绩效目标：完成中央城镇保障性安居工程资金发放， 更好实现城镇保障性工程建设目标。
22.寻乌县城东大道与科技大道交叉口红绿灯系统及电 警工程;寻乌县橙乡大道与科技大道交叉口红绿灯系统及电 警工程;五里亭路 口改造工程绩效目标：完成项目建设，提 升道路交通安全，减少道路安全事故，全面提升全县整体形 象。
23.2023年污水处理设施建设项目应缴本息绩效目标： 完成项目建设及资金发放。
24.城市建设及配套基础设施项目绩效目标：完成各项 城市建设项目及配套设施项目，推进宜居城市的建设。
二、单位自评工作开展情况
根据寻财发[2024]54 号文件要求，我部门对 2023 年度
24 个部门预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选
择了“寻乌县公共基础设施 PPP”、“2023 年农村危房改造” 项目开展部门评价，涉及资金金额 3677.01 万元，通过绩效 评价，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否 完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目 今后实施的改进意见和建议。
三、综合评价结论
我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查 自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与 部门绩效自评项目依据充分、 目标明确、程序合理、资金支 付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：
97 分，评价等级为 “优”。
四、绩效目标完成情况总体分析
17个项目 已全部完成了既定的工作任务，达到了预期的 绩效目标；7个项目因建设项目的特殊性，跨2-5个年度实施， 须在项目完成后支付，导致相关成本指标未完成。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
（1）绩效目标未完成的原因
一是建设项目特殊性，部分项目为跨 2-5 个年度实施； 二是下拨资金和项目启动实施比较晚；三是部分项目因履行 项目手续及招标采购程序，耽误了项目推进速度。 四是部分 项目绩效目标及指标设置不清晰、不明确。
（2）下一步改进措施
一是部门督促未完成的项目要抓紧时间，加快速度，保 障项目近快投入使用；二是强化项目实施主体绩效自评意识
和项目管理责任意识；三是按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的 相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重 绩效评价，提高资金使用效率。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
本次绩效自评结果将作为我部门完善政策和改进管理
的重要依据，对绩效评价发现的问题，我部门将认真整改， 举一反三，努力提高资金使用绩效。 同时按规定将绩效评价 结果编入本部门决算，并依法依规将项目绩效评价报告及自 评表随同部门决算一同公开。
寻乌县住房和城乡建设局（本级） “寻乌县公共基础设 施PPP、2023年农村危房改造项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“寻乌县公共基础设施PPP”、“2023年农村 危房改造”项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款。指单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）上年结转和结余。填列上年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（ 一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引 资（项）：反映用于招商引资、优化经济等方面的支出。
（ 二）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）： 反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
（ 三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其 他公共安全（项）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（ 四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面 的支出。
（ 五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退休经费
（ 六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其
他卫生健康支出（项）：用于其他卫生健康方面的支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行 政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单 位）的基本支出、其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区 支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用 于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施
建设支出、反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开
支、反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级 政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的
新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（ 八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农 林水支出（项）：反映用于其他农林水方面的支出。
（九）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其 他交通运输支出（项）：反映用于其他交通运输（市政道路） 方面的支出。
（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 廉租住房（项）：反映用于保障性住房新建、改建、购买租 赁廉租住房支出，棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造 方面的支出，农村危房改造（项）：反映农村危房改造方面 的支出，公共租赁住房（项）：反映用于新建、购买、租赁、 维护和管理公共租赁住房支出，保障性住房租金补贴（项）： 反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴
支出，老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的
支出，住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政 策规定， 向全县人民购买商品用房给予一定的住房补贴。
三、相关专业名词
（一） “三公 ”经费。是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
（二）机关运行经费。是指用财政拨款安排的为保障行 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
寻乌县公共基础设施 PPP 项目部门评价报告
一、基本情况
（ 一）项目概况
本项目包含但不限于：寻乌县城市道路网、寻乌至安远 公路、寻乌县城市休闲公园、寻乌县城集贸市场、寻乌县职 业教育基地等项目。项目总投资估算为 154500 万元，其中 2023 年预算数 4384.4 万元，全面预算执行数 3474.4 万元。
1.寻乌县城市道路网： 向阳大道、 中山西路、城北三路 3 条城区道路建设，及城北三路至县城道路升级改造，连接 城北新区和老城区，开辟城西新区，总里程约 14 公路。
2.寻乌至安远公路：寻乌至安远公路，即 358 国道寻乌 至三百山段的升级改造，开辟寻乌至赣龙紫高速、赣深高铁 连接线，总里程约 35 公里（寻乌境内路段）。
3.寻乌县城市休闲公园:新建岳家庄公园、儿童公园。
4.寻乌县城集贸市场：新区农贸市场建设以及长宁集贸 市场、农贸市场改扩建。
5.寻乌县职业教育基地职业教育公共实训基地项目， 占 地面积 22 亩，建筑面积 41500 平方米。
项目绩效目标。 1.项目总体目标
做好县城公共基础设施的管护，加强财政资金管理，提 高资金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。
2.项目绩效阶段性目标
2023 年度公共基础设施项目总投入 4384.4 万元，专项 资金实际支出 3474.4 万元，支出率 79.24%。全部为县财政 下拨。县住建局是独立核算法人单位，各项财务制度健全， 单独核算，专人负责，专款专用，工程结算支付按要求执行。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指 标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支 出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以 衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期 目标。 同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和 加强资金管理，提高财政资金的使用效益。本次项目绩效评 价主要对象公共基础设施项目，评级范围包含了项目工作实 施情况，经费保障流程的合规性、项目管理质量的合规性， 项目实施后产生的社会效益、可持续性影响以及相关人员及 单位的满意度因素。
（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准 1.绩效评价原则
（ 1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率 性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相 结合的方法。
（ 2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料 可靠，依法公开并接受监督。
（ 3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位） 根据评价对象的特点，分类组织实施。
（ 4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进 行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 系。
2.评价指标体系
评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指 标解释、评价分值、指标说明等。其中：决策指标 30 分，
当前得分 30 分，过程指标 35 分， 当前得分 35 分，产出指 标 25 分， 当前得分为 25 分，效益指标 10 分， 当前得分为 10 分。
3.评价方法
主要采用了财务核查、实地调研等方法， 以掌握项目详 细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。财务核查是 通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资 金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况， 了 解项目的产出和效果。
4.评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的
尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指 标的状况和优劣程度。它决定了评价目标能否实现以及评价 结果是否公平准确。标准有：计划标准、历史标准、经验标 准等。
（三）绩效评价工作过程
按照相关要求，及时组织相关人员开展项目评价，具体 通过查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料， 核对完成数量和质量、完成时效性、项目总成本。根据项目 管理情况，判断对项目管理水平提升的可持续影响。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
1.综合评价情况
围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现 场调研及问卷调查等方式，对公共基础设施PPP 项目进行客 观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 95 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。
2.评价结论评价：得分为 95 分， 自评优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
寻乌县住房和城乡建设局经寻乌县人民政府授权作为
本项目实施部门。负责办理项目投资建设所需的相关行政审 批手续， 以及项目建设所需水、电、气、电讯线路等前期配 套工作；履行本项目的行政监管职责及 PPP 项目合同约定政 府方的权利和义务；根据 PPP 项目合同约定，及时、足额向 项目公司支付政府付费；开展绩效监控，组织实施项目绩效 评价。
（二）项目过程情况 1.资金管理
(1)资金到位率
资金到位率 100%。
(2)预算执行率
2023 年度项目全年预算执行数 3474.4 万元，预算执行 率 79.24%。
(3)资金使用合规性
项目资金的使用符合寻乌县财政局财务管理制度，资金 的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
在项目执行过程中，单位相关人员根据项目实施方案开 展各项工作，如资金申请、拨付等工作，建立有效的工作机 制，项目工作都根据相关规定执行。
（三）项目产出情况
1.产出数量
市政道路农贸市场建设按时运行
2.产出质量
项目拨付流程按照相关文件依据安排严格执行，据实拨 付。拨付项目资金为 3474.4 万元。
3.产出时效
项目支出时效性：2023.01.01-2023.12.31。
4.产出成本
项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。 （四）项目效益情况
1.社会效益
推动项目顺利实施，促进相关项目建设进度，提升城乡 建设发展。
2.可持续性影响
对城乡建设发展可持续影响。
3.满意度
通过走访调随机访问，问卷等形式对征迁群众进行满意 度调查，满意度＞ 85%，达到预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格按照相关文件规定积极开展项目绩效评价，该项目 完成率较好，资金未超预算，项目支出及时，项目管理质量 符合相关规定，推动项目顺利实施，促进相关项目建设进度， 提升城乡建设发展。
六、有关建议 无
七、其他需要说明的问题 无
2023 年农村危房改造项目部门评价报告
一、基本情况
（ 一）项目概况。
农村危房改造是省政府推行的重要民生工程，致力于改 善农民居住条件，提高乡村环境品质。该项目以推动农村经 济发展、加强基础设施建设和保障性住房安全为目标，取得了 显著成效。
（ 二）项目绩效目标 1.项目总体目标
做好农村危房改造的管护，加强财政资金管理，提高资 金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。
2.项目绩效阶段性目标
2023 年度农村危房改造项目总投入 203 万元，专项资金 实际支出 202.61 万元，支出率 99.80%。全部为县财政下拨。 县住建局是独立核算法人单位，各项财务制度健全，单独核 算，专人负责，专款专用，工程结算支付按要求执行。
二、绩效评价工作开展情况
（ 一）绩效评价目的、对象和范围
根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指 标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支 出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以 衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期 目标。 同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和 加强资金管理，提高财政资金的使用效益。本次项目绩效评 价主要对象公共基础设施项目，评级范围包含了项目工作实 施情况，经费保障流程的合规性、项目管理质量的合规性， 项目实施后产生的社会效益、可持续性影响以及相关人员及 单位的满意度因素。
（ 二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。 1.绩效评价原则
（ 1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效 率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析 相结合的方法。
（ 2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资 料可靠，依法公开并接受监督。
（ 3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单 位）根据评价对象的特点，分类组织实施。
（ 4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效 进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关 系。
2.评价指标体系
评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指 标解释、评价分值、指标说明等。其中：决策指标 30 分， 当前得分 30 分，过程指标 35 分， 当前得分 35 分，产出指 标 25 分， 当前得分为 25 分，效益指标 10 分， 当前得分为 10 分。
3.评价方法
主要采用了财务核查、实地调研等方法， 以掌握项目详 细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。财务核查是 通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资 金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况， 了 解项目的产出和效果。
4.评价标准
绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的
尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指 标的状况和优劣程度。它决定了评价目标能否实现以及评价 结果是否公平准确。标准有：计划标准、历史标准、经验标 准等。
（ 三）绩效评价工作过程
按照相关要求，及时组织相关人员开展项目评价，具体 通过查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料， 核对完成数量和质量、完成时效性、项目总成本。根据项目 管理情况，判断对项目管理水平提升的可持续影响。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 1.综合评价情况
围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现 场调研及问卷调查等方式，对农村危房改造项目进行客观评 价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 100 分， 依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级 “优”。
2.评价结论评价：得分为 100 分， 自评优秀。
四、绩效评价指标分析
（ 一）项目决策情况
寻乌县住房和城乡建设局经寻乌县人民政府授权作为 本项目实施部门。全力保障老百姓住房安全，发现一户，鉴 定一户，改造一户，验收一户，履行本项目的行政监管职责， 及时、足额拨付改造资金；开展绩效监控，组织实施项目绩 效评价。
（ 二）项目过程情况
1.资金管理
(1)资金到位率
资金到位率 100%。
(2)预算执行率
2023 年度项目全年预算执行数 202.61 万元，预算执行 率 99.80%。
(3)资金使用合规性
项目资金的使用符合寻乌县财政局财务管理制度，资金 的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况。
2.组织实施
在项目执行过程中，单位相关人员根据项目实施方案开 展各项工作，如资金申请、拨付等工作，建立有效的工作机 制，项目工作都根据相关规定执行。
（ 三）项目产出情况 1.产出数量
农村低收入群体等重点对象危房改造数 5 户。 2.产出质量
项目拨付流程按照相关文件依据安排严格执行，据实拨 付。拨付项目资金为 202.61 万元。
3.产出时效
项目支出时效性：2023.01.01-2023.12.31。 4.产出成本
项目预算编制准确，项目资金使用未超出预算。
（ 四）项目效益情况 1.社会效益
推动项目顺利实施，促进相关项目建设进度，提升城乡 建设发展。
2.可持续性影响
对实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力发展 可持续影响。
3.满意度
通过走访调随机访问，问卷等形式对征迁群众进行满意 度调查，满意度＞ 90%，达到预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
严格按照相关文件规定积极开展项目绩效评价，该项目 完成率较好，资金未超预算，项目支出及时，项目管理质量 符合相关规定，推动项目顺利实施，促进相关项目建设进度， 改善农民居住条件，提高乡村环境品质。
六、有关建议 无
七、其他需要说明的问题 无
