寻乌县住房和城乡建设局2022年整体支出绩效评价报告
一、寻乌县住房和城乡建设局概况
（一）机构职能及组成；
1、县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。
2、负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防空行政审批事项办理和服务工作。
3、负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。负责组织、指导房地产开发企业、物业服务企业、房屋征收、房屋安全鉴定行业及人才住房、保障性住房、托管房产的安全监督管理工作。
4、负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住房制度改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。
5、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
6、负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
7、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准入管理及燃气行业运行监督检查职能。
8、县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、住房综合股（房地产市场综合股）、城乡建设股（建筑市场监管股）。
（二）寻乌县住房和城乡建设局共有预算单位1个，编制人数79人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制68人、实有人数65人，其中：在职人数65人，包括行政人员10人、全部补助事业人员55人；退休人员39人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门收入情况：部门2022年度收入总计13284.9万元，同比增加87%；本年收入合计13284.9万元，同比增加87%；主要原因是：由于机构改革，房管局、人防办、城投公司等多个部门并入住建局。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入13284.9万元，占100%。
部门支出情况：本部门2022年度支出总计13284.9万元，同比增加87%；主要原因是：由于机构改革，房管局、人防办、城投公司等多个部门并入住建局。
（二）本年支出的具体构成为：基本支出778.9万元，占6%；项目支出12506万元，占94%。
（三）部门内部管理情况
本单位财务人员认真处理日常工作，严格依法依规程序，对本部门的财务工作有条不紊的开展，并且财务管理严格按照政府采购，国库集中支付等有关规范执行；在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，使得日常公用经费支出和资金拨付有完整的审批程序和手续。
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）评价得分及等级标准
本部门2022年度部门整体支出绩效评价总分为97分。
（二）部门履职及履职效益情况。
1、在预算编制方面，本单位预算数据完整准确，预算科目细致，报送及时；在预算执行方面，各科室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在预算规定的范围内；在预算管理方面，本部门及时进行信息公开，接受广大人民群众的监督。
2、“三公经费”变动率：我单位严格按照中央八项规定的有关要求严格控制“三公”经费不超预算，2022年“三公”经费支出较上年上升了50%，加强了“三公”经费管理。
3、政府采购执行率：我单位2022年的政府采购数严格按照年初预算数执行，实际采购支出没有超出年初预算数，执行率为100%。
4、资金使用合规性，在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，支出有部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5、预决算信息公开性上，单位高度重视预决算公开工作，领导亲自审阅预决算公开报表，根据县财政局的统一部署，我单位2022年预决算已经按照相关要求在单位门户网站上进行了公开，接受社会的监，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
6、预算绩效管理工作开展情况。我单位高度重视预算绩效管理工作，在年初根据当年的工作重点制定了与之相应的预算绩效管理目标，并在2022年根据县财政局的统一布置对2022年的项目支出和整体支出进行了绩效评价，通过开展预算绩效管理工作，使我单位的各项工作更加顺利的开展。
四、存在的问题
（一）在制度和工作机制方面还需进一步完善，编制预算的先期预见性还不足。
（二）因工作特殊性，人员变动、项目周期、财政收支体制等客观因素的影响，项目资金预算完成率不够理想。年初预算采购项目设置不够合理，政府采购项目执行不足。
五、整改措施或建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其相关规定，结合本单位的工作实际和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化情况，科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率。
（二）加强政府采购预算和预算支出管理。
根据本单位工作实际需要和年初预算资金情况，认真谋划合理设置政府采购项目。进一步加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度，进一步厉行勤俭节约，使公用经费得到有效控制。
（三）加强财务管理，严格财务审核。
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
