第三部分  寻乌县住房和城乡建设局部门2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公 ”经费预算情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

1 、县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城市建设、 村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科 技进步、市政公用 事业、人民防空的规范性文件及相关的发展 战略、 中长期规划、改革方案并组织实施。

2 、负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防空行政 审批事项办理和服务工作。

3 、负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策性住房 工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规划和年度计 划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房经营的监督管理； 会同有关部门做好全县有关公共租赁住房资金安排、监督管理。 负责组织、指导房地产开发企业、物业服务企业、房屋征收、房 屋安全鉴定行业及人才住房、保障性住房、托管房产的安全监督 管理工作。

4 、负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住房制度 改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改革。研究提 出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

5 、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准 的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公 共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额 的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6 、负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督管理房

地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、房屋安全鉴 定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业服务等行业管理， 指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

7 、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。拟定 建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；拟定全县 城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、 安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准入管理及燃气行业运 行监督检查职能。

8 、县住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、城市建 设股、房地产开发股、县城市住房保障安置服务中心、县城镇发 展服务中心、县住房和城乡建设局执法稽查大队等。

二、部门设置及人员情况

寻乌县住房和城乡建设局共有预算单位 1 个，编制人数 78

人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 69 人、实有人数 65 人，其中：在职人数 65 人，包括行政人员 8 人、全部补助事 业人员 57 人；退休人员 41 人。

第二部门   2023 年部门预算表

第三部分   2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年寻乌县住房和城乡建设局收入预算总额为 1042.35 万 元，同比去年下降 211.07%，主要原因是项目资金已完工。 其中：财政拨款收入 1042.35 万元， 占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年寻乌县住房和城乡建设局支出预算总额为 1042.35 万 元，同比去年下降 211.07%，主要原因是项目资金已完工。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 800.35 万元， 占支出预算 总额的 76.78%，包括工资福利支出 720.2 万元、商品和服务支出 75.79 万元、对个人和家庭的补助 4.36 万元；项目支出 242 万元， 占支出预算总额的 23.22%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 83.06 万元，医 疗卫生与计划生育支出 47.48 万元，城乡社区事务支出 849.51 万元，住房保障支出 62.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 720.2 万元，商品服务 支出 75.79 万元，对个人和家庭的补助支出 4.36 万元，项目支 出 242 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县住房和城乡建设局财政拨款支出预算 1042.35 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：社会保障与就 业支出 83.06 万元， 占财政拨款支出的 7.97%，医疗卫生与计划

生育支出 47.48 万元， 占财政拨款支出的 4.56%，城乡社区事务 支出 849.51 万元，占财政拨款支出的 81.49%，住房保障支出 62.3 万元， 占财政拨款支出的 5.98%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 242 万 元。

（五） 国有资本经营情况

本部门2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 72.49    万元，比上年下降 1.7%，主要原因是：厉行节约    。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机 关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额   3.3   万元，其中： 政府采购货物预算  3.3    万元、政府采购工程预算  0      万 元、政府采购服务预算    0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆   0   辆，其中， 一般公务用车   0    辆，执法执勤用车  0    辆。

2023 年部门预算安排购置车辆   0    辆，安排购置单位价 值 200 万元以上大型设备具体为：        0          。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目  1   个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金  242   万 元；纳入绩效目标批复试点的项目 0    个，涉及资金  0    万 元。

二、2023 年“三公 ”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公 ”经费支出预算数为 14   万元，同 比减少  6   万元，下降  30 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0   万元，较上年增长 0 %。主要原因是：  与上年安排保持一致   。

（二）公务接待费支出预算数为  14   万元，较上年下降   30  %。主要原因是：  厉行节约  。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0   万元，其中公  务用车购置预算数为 0   万元，较上年增长 0   %。主要原因是： 与上年安排保持一致  ；公务用车运行维护费支出预算数为 0  万元，较上年增长 0    %。主要原因是：  与上年安排保持一

致     。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动 取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、 事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面 的支出。

（二）卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支 出。

（三）城乡社区支出：指城乡社区事务支出。

（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、 会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公 ”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌 照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。