四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明 第四部分  名词解释

第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

（一）县住房和城乡建设局是主管全县房地产行业、城  市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、 建筑节能与科技进步、市政公用 事业、人民防空的规范性  文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施。

（ 二）负责组织、指导全县住房和城乡建设以及人民防 空行政审批事项办理和服务工作。

（ 三）负责组织、指导保障全县城镇低收入家庭和政策 性住房工作。拟定住房保障相关政策，编制住房保障发展规 划和年度计划。负责组织、指导城区保障性住房和直管公房 经营的监督管理；会同有关部门做好全县有关公共租赁住房 资金安排、监督管理。负责组织、指导房地产开发企业、物 业服务企业、房屋征收、房屋安全鉴定行业及人才住房、保 障性住房、托管房产的安全监督管理工作。

（ 四）负责组织、指导全县住房制度改革工作。拟定住 房制度改革相关政策及配套措施，指导乡（镇）住房制度改 革。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（ 五）拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行 业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定 贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工 程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价 信息。

（ 六）负责组织、指导规范全县房地产市场秩序、监督

管理房地产市场工作；全县房地产开发经营、房地产中介、 房屋安全鉴定、国有土地房屋征收、房屋交易、租赁与物业 服务等行业管理，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用 工作。

（七）监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为。 拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施； 拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政 公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企业市场准 入管理及燃气行业运行监督检查职能。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、住房综合股、 城乡建设股。

本单位 2021 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 65  人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发 放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人 数 0 人； 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 39 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 12688.73 万元，其中年初结 转和结余 85.44 万元，较 2020 年增加 4145.71 万元，增长  32.67%；本年收入合计 12603.29 万元，较 2020 年增加

4212.68 万元，增长 33.43%，主要原因是：加大市政项目、 棚户区改造项目的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12603.29 万元， 占 100  %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0  %；其他收入 0 万元， 占 0  %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 12688.73 万元，其中本年支 出合计 12688.73 万元，较 2020 年增加 4205.08 万元，增长 33.14%，主要原因是：加大市政项目、棚户区改造项目的投 入；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长  0%，主要原因是：本年度资金全部分用于市政项目投资。

本年支出的具体构成为：基本支出 1157.91 万元， 占

9.13%；项目支出 11530.82 万元，占 90.87%；经营支出 0 万  元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）

0 万元， 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本 单位 2021 年度财 政拨款本年 支 出年初 预 算 数 为 2239.71 万元，决算数为 12688.73 万元，完成年初预算的 566.53%。其中：

（ 一 ）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加招商引 资费用支出。

（ 二）国防支出年初预算数 139.21 万元，决算数为 793.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 由于机构改革， 人防职能划入住建局。

（ 三）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： 由于机构改革， 人防职能划入住建局。

（ 四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 736 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加 大旅游建设项目支出。

（ 五）社会保障和就业支出年初预算数为 40.66 万元， 决算数为 65.15 万元，完成年初预算的 160.26%，主要原因 是： 由于机构改革，在职人员增加，追加社保资金的缴纳。

（ 六）卫生健康支出年初预算数为 23.82 万元，决算数 为 23.82 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：  全额 完成医疗保险支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 2006.7 万元，决算  数为 8493.27 万元，完成年初预算的 423.25%，主要原因是： 追加市政项目的投入。

（ 八）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 710 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：  加大农林水项 目投资。

（九）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 213 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加大市政道路建 设项目投资。

（十）住房保障支出年初预算数为 29.32 万元，决算数 为 1392.04 万元，完成年初预算的 4747.74%，主要原因是： 由于机构改革，原房管局住房租赁补贴划入住建局。

（十一）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数 212.94 万元，完成年初预算的 100％，主要原因是：追加购房补贴 的投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1157.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 802.13 万元，较 2020 年增加 563.68 万元，增长 70.27%，主要原因是：由于机构改革，原房管局、 人防办、城投公司并入住建局。

（ 二）商品和服务支出 329.79 万元，较 2020 年增加

244.32 万元，增长 74.08%，主要原因是： 由于机构改革，

原房管局、人防办、城投公司并入住建局，保障性住房的物 业服务费及维修费列入商品和服务支出。

（ 三）对个人和家庭补助支出 25.99 万元，较 2020 年减 少 219.5 万元，下降 844.55%，主要原因是：购房补助列入 其他支出项目。

（ 四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有投入资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况 说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费  支出年初预算数为 19 万元，决算数为 17.37 万元，完成预  算的 91.42%，决算数较 2020 年增加 8.77 万元，增长 50.49%， 其中：

（ 一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算 数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加 0 万元， 增长 0  %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较 年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全 年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无 因公出国（境）支出。

（ 二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数  为 14.5 万元，完成预算的 90.63%，决算数较 2020 年增加  5.9 万元，增长 40.69%，主要原因是： 由于机构改革，原房 管局、人防办、城投公司并入住建局。决算数较年初预算数 减少的主要原因是：履行节约原则，减少公务接待费用。全 年国内公务接待 215 批，累计接待 895 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为公务接待和招商引资接待。

（ 三）公务用车购置及运行维护费支出 2.87 万元，其  中公务用车购置年初预算数为 3 万元，决算数为 2.87 万元， 完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 2.87 万元，增长   100%，主要原因是： 由于机构改革，原人防办的人防指挥车 并入住建局，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数 增加的主要原因是：全年没有购置公务用车；公务用车运行 维护费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.87 万元，完  成预算的 95.67%，决算数较 2020 年增加 2.87 元，增长 100  %，主要原因是： 由于机构改革，原人防办的人防指挥车  并入住建局，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数 增加的主要原因是： 由于机构改革，原人防办的人防指挥车 并入住建局。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 329.79 万元，较年 初预算数增加 70.09 万元，增长 21.25%，主要原因是：由于

机构改革，原房管局、人防办、城投公司并入住建局，人员 编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 712.85 万元，其中： 政府采购货物支出 36.28 万元、政府采购工程支出 354.57  万元、政府采购服务支出 322 万元。授予中小企业合同金额  712.85 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小  微企业合同金额 457.57 万元，占政府采购支出总额的 64.19%； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工  程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务  采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:

1:车辆数合计 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通用车 0 辆、应急保障用 车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退 休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆;

2:单价 50 万元（含） 以上通用设备 0（ 台，套）;  3:单价 100 万元（含） 以上专用设备 0（ 台，套）。

九、预算绩效情况说明

（ 一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部 门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 212.94 万元， 占项目支出总额的 1.84%。

（ 二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（ 一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（ 二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资 金。

二、支出科目

（ 一 ）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商  引资（项）：反映用于招商引资、优化经济等方面的支出。

（ 二）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）： 反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（ 三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全（项）：反映政府维护社会公共安全方面的 支出。

（ 四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方  面的支出。

（ 五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归

口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开 支的离退休经费

（ 六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）  其他卫生健康支出（项）：用于其他卫生健康方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事 业单位）的基本支出、其他用于城乡社区方面的支出；城 乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地 出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城 市基础设施建设支出、反映土地出让收入用于土地出让业 务费用的开支、反映土地出让收入用于其他方面的支出。 不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省 级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他 农林水支出（项）：反映用于其他农林水方面的支出。

（九）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（项）：反映用于其他交通运输（市政 道路）方面的支出。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 廉租住房（项）：反映用于保障性住房新建、改建、购买  租赁廉租住房支出，棚户区改造（项）：反映用于棚户区

改造方面的支出，农村危房改造（项）：反映农村危房改 造方面的支出，公共租赁住房（项）：反映用于新建、购 买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出，保障性住房租 金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放 的住房租赁补贴支出，老旧小区改造（项）：反映用于老 旧小区改造方面的支出，住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定， 向全县人民购买商品用房给予一定 的住房补贴。

（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安 排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。