寻乌县住房和城乡建设局2020年度部门决算
目录
第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职能
（一）县人民政府工作部门，主要职责是：负责全县县城建设和村镇建设。综合管理全县建筑行业、规范建筑市场、监管建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量与施工安全；指导监管全县建设工程勘察、设计、咨询行业等工作。
（二）部门预算单位构成：办公室、城乡建设股、市场开发股、城镇发展服务中心、住房保障中心、城乡建设执法稽查大队等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数22人，其中在职人员22人，包括行政人员11人，全额补助事业人员11人，离休人员0人，退休人员23人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计8390.61万元，其中年初结转和结余152.42万元，较2019年减少16794.68万元，下降66.68 %；本年收入合计8390.61万元，较2019年减少16794.68万元，下降66.68 %，主要原因是：减少市政项目、棚户区改造项目的投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8390.61万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计8483.65万元，其中本年支出合计8483.65万元，较2019年减少16701.64万元，下降66.32 %，主要原因是：减少市政项目、棚户区改造项目的投入。年末结转和结余59.37万元，较2019年减少93.05万元，下降61.05 %，主要原因是：减少市政项目、棚户区改造项目的投入。
本年支出的具体构成为：基本支出569.42万元，占6.71%；项目支出7914.23万元，占93.29%；。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2083.6万元，决算数为8483.65万元，完成年初预算的307.16 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3.6万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：增加招商引资费用支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.69万元，决算数为64.14万元，完成年初预算的131.64 %，主要原因是：由于机构改革，在职人员增加，追加社保资金的缴纳。
（三）城乡社区支出年初预算数为2019.89万元，决算数为4673.12万元，完成年初预算的131.36 %，主要原因是：追加市政项目的投入。
（四）住房保障支出年初预算数为19.69万元，决算数为24.91万元，完成年初预算的26.51%，主要原因是：人员增加，追加住房公积金的资金。
（五）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为16.33万元，决算数为14.75万元，完成年初预算的90.32％，主要原因是：退休人员增加。
（六）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％。
（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0％。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出569.42 万元，其中：
（一）工资福利支出238.45万元，较2019年减少172.93万元，下降42.03 %，主要原因是：机构改革，在职人员减少。
（二）商品和服务支出85.47万元，较2019年减少19.03万元，下降18.25 %，主要原因是：履行节约原则，支出费用相对减少。
（三）对个人和家庭补助支出245.49万元，较2019年增加241.29万元，增长574.5 %，主要原因是：购房补贴增加。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12万元，决算数为8.6万元，完成预算的71.67 %，决算数较2019年减少3.4万元，下降28.33%，其中：履行节约原则，接待费用相应减少。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为8.6万元，完成预算的 71.67%，决算数较2019年减少3.4万元，下降28.33%，主要原因是：履行节约原则，接待费用相应减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：履行节约原则，接待费用相应减少。全年国内公务接待120 批，累计接待1100人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 85.47万元，较年初预算数增加23.96万元，增长28.03%，主要原因是：机构改革，业务量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额77.88万元，其中：政府采购货物支出77.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.88万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
1.车辆数0。
2.单价50万元(含)以上通用设备（台，套）0。
3.单价100万元（含）以上专用设备（台，套）0。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况：无国有资产占用情况本部门（单位）国有资产占用情况，祥见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明：无绩效。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
