2021年部门预算
单位公章：寻乌县房地产管理局
报送日期：
单位负责人（签章）：古叶松
财务负责人（签章）：李国洪 经办人（签章）：梅清秀
寻乌县房地产管理局2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县房地产管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县房地产管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县房地产管理局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县房地产管理局概况
一、部门主要职责
县房地产管理局为县人民政府直属正科级事业单位。主要职责是：负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、执（从）业人员资格的管理；负责全县范围内各类房屋的产权登记发证和房屋权属档案的管理等工作，办理县委、县政府交办的其他事项。
三、部门基本情况
县房管局共有预算单位1个。编制人数16人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制3人、自收自支事业编制11人；实有人数25人，其中：在职人数23人，包括行政人员2人、全部补助事业人员2人、自收自支人员10人、聘用人员8人、见习人员1人；离休人员0人；退休人员7人。
第二部分 寻乌县房地产管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年房管局收入预算总额为213.78万元，同比下降28.32%，主要原因是减少城镇保障性安居工程资金。其中：财政拨款收入213.78万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年房管局支出预算总额为213.78万元，同比下降28.32%，主要原因是减少城镇保障性安居工程资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出213.78万元，占支出预算总额的100%，其中包括工资福利支出116.46万元、商品和服务支出92.72万元、对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出4.6万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3.28万元，卫生健康支出1.96万元，城乡社区支出206.08万元，住房保障支出2.46万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出116.46万元、商品和服务支出92.72万元、对个人和家庭的补助0万元，其他资本性支出4.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年房管局财政拨款支出预算财政拨款收入213.78万元，占收入预算总额的100%，同比下降28.32%，主要原因是减少城镇保障性安居工程资金。具体支出情况是：城乡社区支出206.08万元，占财政拨款支出的87.39%，社会保障与就业支出3.28万元，占财政拨款支出的5.9%，卫生健康支出1.96万元，占财政拨款支出的2.3%，住房保障支出2.46万元，占财政拨款支出的4.43%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 92.72万元，比上年下降11.31 %，主要原因是： 物业管理费的减少。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 4.6 万元，其中：政府采购货物预算4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 8万元，与上年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
（二）公务接待费支出预算数为 8 万元，与上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。
第三部分 寻乌县住房和城乡建设局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
（二）卫生健康支出：指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（三）城乡社区支出：指城乡社区事务支出。
（四）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。
房管局2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-30
