寻乌县房地产管理局整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）县房地产管理局为县人民政府直属正科级事业单位。主要职责是：负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、执（从）业人员资格的管理；负责全县范围内各类房屋的产权登记发证和房屋权属档案的管理等工作，办理县委、县政府交办的其他事项。
（二）人员结构：县房管局共有预算单位1个。编制人数16人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制3人、自收自支事业编制11人；实有人数25人，其中：在职人数23人，包括行政人员2人、全部补助事业人员2人、自收自支人员10人、聘用人员8人、见习人员1人；离休人员0人；退休人员7人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）部门收入情况：部门2019年度收入总计7032.59万元，本年收入合计7032.59万元，较2018年减少14473.38万元，降低67.30 %，主要原因是：棚改项目缩减。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7032.59万元，占100%。
（二）部门支出情况：本部门2019年度支出总计7032.59万元，较2018年增加14473.38万元，降低67.30 %，主要原因是：棚改项目缩减；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出151.26万元，占2.15%；项目支出6881.33万元，占97.85%。
（三）部门内部管理情况
本单位财务人员认真处理日常工作，严格依法依规程序，对本部门的财务工作有条不紊的开展，并且财务管理严格按照政府采购，国库集中支付等有关规范执行；在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，使得日常公用经费支出和资金拨付有完整的审批程序和手续。
三、部门整体支出绩效评价分析
（一）评价得分及等级标准
本部门2019年度部门整体支出绩效评价总分为97分。
（二）部门履职及履职效益情况。
1、在预算编制方面，本单位预算数据完整准确，预算科目细致，报送及时；在预算执行方面，各科室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在预算规定的范围内；在预算管理方面，本部门及时进行信息公开，接受广大人民群众的监督。
2、“三公”经费变动率：我单位严格按照中央八项规定的有关要求严格控制“三公”经费不超预算，2019年“三公”经费支出较上年下降了86.29%，加强了“三公”经费管理。
3、政府采购执行率：我单位2019年的政府采购数严格按照年初预算数执行，实际采购支出没有超出年初预算数。
4、资金使用合规性，在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，支出有部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5、预决算信息公开性上，单位高度重视预决算公开工作，领导亲自审阅预决算公开报表，根据县财政局的统一部署，我单位2019年预决算已经按照相关要求在单位门户网站上进行了公开，接受社会的监，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
6、预算绩效管理工作开展情况。我单位高度重视预算绩效管理工作，在年初根据当年的工作重点制定了与之相应的预算绩效管理目标，并在2020年根据县财政局的统一布置对2019年的项目支出和整体支出进行了绩效评价，通过开展预算绩效管理工作，使我单位的各项工作更加顺利的开展。
四、存在的问题
（一）在制度和工作机制方面还需进一步完善，编制预算的先期预见性还不足。
（二）因工作特殊性，人员变动、项目周期、财政收支体制等客观因素的影响，项目资金预算完成率不够理想。年初预算采购项目设置不够合理，政府采购项目执行不足。
五、整改措施或建议
（一）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照《中华人民共和国预算法》及其相关规定，结合本单位的工作实际和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化情况，科学合理做好预算编制工作，严格预算执行，严格控制好资金支付进度，加大资金使用效率。
（二）加强政府采购预算和预算支出管理。
根据本单位工作实际需要和年初预算资金情况，认真谋划合理设置政府采购项目。进一步加强预算支出管理，严格执行各项费用支出审批制度，进一步厉行勤俭节约，使公用经费得到有效控制。
（三）加强财务管理，严格财务审核。
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
寻乌县房地产管理局
二0二一年一月十三日
