寻乌县城乡规划建设局2019年度部门决算

目　　录

第一部分　寻乌县城乡规划建设局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　寻乌县城乡规划建设局概况

一、部门主要职能

（一）县城乡规划建设局是县人民政府工作部门，主要职责是：负责全县县城规划、村镇规划、县城建设和村镇建设。综合管理全县建筑行业、规范建筑市场、监管建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量与施工安全；指导监管全县建设工程勘察、设计、咨询行业等工作。

（二）部门预算单位构成：办公室、城建股、建管股、规划股、村建股、城建档案室、室内装饰行业管理办公室、工程造价站、规划监察大队等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数22人，其中在职人员22人，包括行政人员11人，全额补助事业人员11人。退休人员23人。

第二部分　2019年度部门决算表

见附件

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计25185.29万元，其中年初结转和结余64.78万元，较2018年增加22122.14万元，增长87.84 %；本年收入合计25120.51万元，较2018年增加22057.36万元，增长87.81 %，主要原因是：加大市政项目、棚户区改造项目的投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25120.51万元，占100%。　

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计25185.29万元，其中本年支出合计25032.88万元，较2018年增加22122.14万元，增长87.84%，主要原因是：加大市政项目、棚户区改造项目的投入；年末结转和结余152.42万元，较2018年增加87.64万元，增长57.50 %，主要原因是：年末结转资金投入市政建设。

本年支出的具体构成为：基本支出520.11万元，占2.08%；项目支出24512.77万元，占97.92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4434.66　万元，决算数为25120.51万元，完成年初预算的566.46 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为38.47万元，决算数为42.02万元，完成年初预算的109.23 %，主要原因是：退休人员工资转入社保局发放。

（三）城乡社区支出年初预算数为4356.36万元，决算数为24948.8万元，完成年初预算的572.69 %，主要原因是：市政项目的投入跨年度付款。

（四）住房保障支出年初预算数为22.09万元，决算数为17.65万元，完成年初预算的79.9%，主要原因是：全县危房改造资金的投入。

（五）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为17.74万元，决算数为15.41万元，完成年初预算的86.86％，主要原因是：医疗卫生和计划生育支出预算划入城乡社区支出。

（六）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0％。

（七）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出520.11 万元，其中：

（一）工资福利支出411.38万元，较2018年增加83.22万元，增长20.22 %，主要原因是：退休人员减少。

（二）商品和服务支出104.5万元，较2018年增加30.6万元，增长29.28 %，主要原因是：屐行节约原则，机关动行费用相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出4.2万元，较2018年增加0.7万元，增长16.67%，主要原因是：。

（四）其他资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为10.8万元，完成预算的90%，决算数较2018年减少1.2万元，下降11.11 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为10.8万元，完成预算的90%，决算数较2018年增加1.2万元，增长11.11 %。主要原因是：全县的中心工作检查增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出104.5万元，较2018年增加9.56万元，增长9.14 %，主要原因是：中心工作增加，差旅费、公务租车费的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额591.09万元，其中：政府采购货物支出188.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出402.58万元。授予中小企业合同金额188.51万元，占政府采购支出总额的31.89 %，其中：授予小微企业合同金额188.51万元，占政府采购支出总额的31.89%。

八、预算绩效情况说明：无绩效。

第四部分　名词解释

一、收入科目

　（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）上年结转和结余：填列201８年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

　（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十）住房保障支出（类）保障性工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(十一)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):反映支持工业和信息产业发展的支出。

（十二）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　 （十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　（十三）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。