寻乌县房管局2019年度部门决算

目　　录

第一部分　寻乌县房管局部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

第二部分　寻乌县房管局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资产占用情况表

　　第三部分　寻乌县房管局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　寻乌县房管局部门概况

一、部门主要职能

县房地产管理局为县人民政府直属正科级事业单位。主要职责是：负责全县房地产开发、物业、房地产中介、白蚁防治、执（从）业人员资格的管理；负责全县范围内各类房屋的产权登记发证和房屋权属档案的管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末编制人数 20 人，其中行政编制 5 人，事业编制　15 人；年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

第二部分　寻乌县房管局2019年度部门决算表

见附件

第三部分　寻乌县房管局2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7057.81 万元，其中年初结转和结余 25.22 万元，较2018年减少16279.17万元，下降230.65 %；本年收入合计 7032.59万元，较2018年减少16279.17万元，下降231.48 %，主要原因是：减少了住房保障、棚户区改造资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7032.59 万元，占100　%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入　0 万元，占 0 %；其他收入　0 万元，占 0 %。　

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计7057.81万元，其中本年支出合计 7032.59 万元，较2018年增减少16279.17 万元，下降230.65 %，主要原因是：财政拨入住房保障支出经费、棚户区改造支出经费减少；年末结转和结余25.22万元，较2018年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 151.26万元，占 2.15 %；项目支出6881.33万元，占97.85%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 18953.04万元，决算数为7032.59万元，完成年初预算的 37.10 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 3.36万元，主要原因是：增加招商引资经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.26万元，决算数为9.43 万元，完成年初预算的48.96%，主要原因是：人员调动，社会保障支出减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为17397.21万元，决算数为6901.65万元，完成年初预算的39.67％，主要原因是：减少国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排等支出以及棚户区改造支出。

（四）住房保障支出年初预算数为1529万元，决算数为115.26万元，完成年初预算数的7.532％，主要原因是：减少棚户区改造项目。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 859.09 万元，其中：

（一）工资福利支出　74.63万元，较2018年减少62.62万元，减少45.62%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出24.52万元，较2018年减少55.66万元，下降 69.42%，主要原因是：增加驻村干部租车费。

（三）对个人和家庭补助支出 52.11万元，较2018年增加52.11万元，增长0 %，主要原因：无。

（四）其他资本性支出　0 万元，较2016年增加（减少）　0万元，净增长0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8 万元，决算数为0.99万元，完成预算的 12.37 %其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为　0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，净增长0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 0.99 万元，完成预算的12.37%。主要原因是：严格控制接待规格。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2018年减少0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年减少0 万元，下降0%。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出24.52万元，较2018年减少55.66万元，下降69.42 %，主要原因是：增加驻村干部租车费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

　无。

九、预算绩效情况说明

　 未开展绩效评价。

第四部分　名词解释

一、收入科目

　（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余

　（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（四）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。