寻乌县住房和城乡建设局2021年度决算
目 录
第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县住房和城乡建设局概况
一、单位主要职能
（一）县人民政府工作部门，主要职责是：负责全县县城建设和村镇建设。综合管理全县建筑行业、规范建筑市场、监管建筑市场准入、工程招投标、工程监理、工程质量与施工安全；指导监管全县建设工程勘察、设计、咨询行业等工作。
（二）部门预算单位构成：办公室、城乡建设股、市场开发股、城镇发展服务中心、住房保障中心、城乡建设执法稽查大队等。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、住房综合股、城乡建设股。
本单位2021年年末实有人数65人，其中在职人员65人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。
第二部分 2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：寻乌县住房和城乡建设局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,220.29 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,382.99 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
793.50 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
40.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
736.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
65.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
8,493.27 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
710.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
213.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,392.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
212.94 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
12,603.29 |
本年支出合计 |
58 |
12,688.73 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
85.44 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,688.73 |
总计 |
62 |
12,688.73 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：寻乌县住房和城乡建设局 |
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,603.29 |
12,603.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
793.50 |
793.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
793.50 |
793.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
779.15 |
779.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
736.00 |
736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
736.00 |
736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
736.00 |
736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,408.68 |
8,408.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,833.42 |
1,833.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
890.84 |
890.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
942.58 |
942.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,092.27 |
3,092.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,891.00 |
2,891.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
201.27 |
201.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,382.99 |
3,382.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,052.21 |
1,052.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,330.78 |
2,330.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
710.00 |
710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
710.00 |
710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
710.00 |
710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
213.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,391.19 |
1,391.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,361.89 |
1,361.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
650.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
111.89 |
111.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
29.30 |
29.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
212.94 |
212.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
212.94 |
212.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
212.94 |
212.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：寻乌县住房和城乡建设局 |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,688.73 |
1,157.91 |
11,530.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
203 |
国防支出 |
793.50 |
14.35 |
779.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20306 |
国防动员 |
793.50 |
14.35 |
779.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030603 |
人民防空 |
779.15 |
0.00 |
779.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040201 |
行政运行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
736.00 |
0.00 |
736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
736.00 |
0.00 |
736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
736.00 |
0.00 |
736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.15 |
65.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.70 |
4.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,493.27 |
975.43 |
7,517.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,918.01 |
975.43 |
942.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
975.43 |
975.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
942.58 |
0.00 |
942.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,092.27 |
0.00 |
3,092.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2,891.00 |
0.00 |
2,891.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
201.27 |
0.00 |
201.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,382.99 |
0.00 |
3,382.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1,052.21 |
0.00 |
1,052.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
2,330.78 |
0.00 |
2,330.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
710.00 |
0.00 |
710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
710.00 |
0.00 |
710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
710.00 |
0.00 |
710.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
213.00 |
0.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
213.00 |
0.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140104 |
公路建设 |
213.00 |
0.00 |
213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1,392.04 |
30.15 |
1,361.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,361.89 |
0.00 |
1,361.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
650.00 |
0.00 |
650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
111.89 |
0.00 |
111.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.15 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
212.94 |
0.00 |
212.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
212.94 |
0.00 |
212.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
212.94 |
0.00 |
212.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计12688.73万元，其中年初结转和结余85.44万元，较2020年增加4145.71万元，增长32.67%；本年收入合计12603.29万元，较2020年增加4212.68万元，增长33.43%，主要原因是：加大市政项目、棚户区改造项目的投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入12603.29万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计12688.73万元，其中本年支出合计12688.73万元，较2020年增加4205.08万元，增长33.14%，主要原因是：加大市政项目、棚户区改造项目的投入；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度资金全部分用于市政项目投资。
本年支出的具体构成为：基本支出1157.91万元，占9.13%；项目支出11530.82万元，占90.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2239.71万元，决算数为12688.73万元，完成年初预算的566.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加招商引资费用支出。
（二）国防支出年初预算数139.21万元，决算数为793.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由于机构改革，人防职能划入住建局。
（三）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：由于机构改革，人防职能划入住建局。
（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为736万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大旅游建设项目支出。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为40.66万元，决算数为65.15万元，完成年初预算的160.26%，主要原因是：由于机构改革，在职人员增加，追加社保资金的缴纳。
（六）卫生健康支出年初预算数为23.82万元，决算数为23.82万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：全额完成医疗保险支出。
（七）城乡社区支出年初预算数为2006.7万元，决算数为8493.27万元，完成年初预算的423.25%，主要原因是：追加市政项目的投入。
（八）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为710万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：加大农林水项目投资。
（九）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为213万元，完成年初预算的100%，主要原因是：加大市政道路建设项目投资。
（十）住房保障支出年初预算数为29.32万元，决算数为1392.04万元，完成年初预算的4747.74%，主要原因是：由于机构改革，原房管局住房租赁补贴划入住建局。
（十一）其他支出年初预算数为0万元，决算数212.94万元，完成年初预算的100％，主要原因是：追加购房补贴的投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9305.74万元，其中：
（一）工资福利支出802.13万元，较2020年增加563.68万元，增长70.27%，主要原因是：由于机构改革，原房管局、人防办、城投公司并入住建局。
（二）商品和服务支出329.79万元，较2020年增加244.32万元，增长74.08%，主要原因是：由于机构改革，原房管局、人防办、城投公司并入住建局，保障性住房的物业服务费及维修费列入商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出25.99万元，较2020年减少219.5万元，下降844.55%，主要原因是：购房补助列入其他支出项目。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有投入资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元，决算数为17.37万元，完成预算的91.42%，决算数较2020年增加8.77万元，增长50.49%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为16万元，决算数为14.5万元，完成预算的90.63%，决算数较2020年增加5.9万元，增长40.69%，主要原因是：由于机构改革，原房管局、人防办、城投公司并入住建局。决算数较年初预算数减少的主要原因是：履行节约原则，减少公务接待费用。全年国内公务接待215批，累计接待895人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，其中公务用车购置年初预算数为3万元，决算数为2.87万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加2.87万元，增长100%，主要原因是：由于机构改革，原人防办的人防指挥车并入住建局，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3万元，决算数为2.87 万元，完成预算的95.67%，决算数较2020年增加2.87元，增长100 %，主要原因是：由于机构改革，原人防办的人防指挥车并入住建局，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：由于机构改革，原人防办的人防指挥车并入住建局。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出329.79万元，较年初预算数增加70.09万元，增长21.25%，主要原因是：由于机构改革，原房管局、人防办、城投公司并入住建局，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额712.85万元，其中：政府采购货物支出36.28万元、政府采购工程支出354.57万元、政府采购服务支出322万元。授予中小企业合同金额712.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额457.57万元，占政府采购支出总额的64.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。
八、国有资产占用情况说明。
1.车辆数1辆。
2.单价50万元(含)以上通用设备（台，套）0。
3.单价100万元（含）以上专用设备（台，套）0。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况：祥见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：人防指挥车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金212.94万元，占项目支出总额的1.84%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济等方面的支出。
（二）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全（项）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
（六）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：用于其他卫生健康方面的支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出、其他用于城乡社区方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出、反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支、反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映用于其他农林水方面的支出。
（九）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映用于其他交通运输（市政道路）方面的支出。
（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于保障性住房新建、改建、购买租赁廉租住房支出，棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出，农村危房改造（项）：反映农村危房改造方面的支出，公共租赁住房（项）：反映用于新建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出，保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出，老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出，住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，向全县人民购买商品用房给予一定的住房补贴。
（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。