寻乌县退役军人事务局2021年度决算

目    录

第一部分  寻乌县退役军人事务局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  寻乌县退役军人事务局概况

一、单位主要职能

寻乌县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，为正科级，主要职责是：

（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

（九）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。寻乌县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、单位基本情况

本单位设立2个行政内设机构，分别是办公室、移交安置股（拥军优抚股），下设事业机构退役军人服务中心。

本单位2021年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计689.63万元，其中年初结转和结余81.12万元，较2020年减少1351.71万元，下降66.22 %；本年收入合计608.51万元，较2020年减少1351.71万元，下降68.96%，主要原因是：2020年优抚资金剩余指标数用于发放2021年优抚补助。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入608.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计689.63万元，其中本年支出合计689.63万元，较2020年减少1270.59万元，下降64.82%，主要原因是：2020年优抚资金剩余指标数用于发放2021年优抚补助。年末结转和结余0万元，较2020年减少81.12万元，下降100 %，主要原因是：2020年结余已列支。

本年支出的具体构成为：基本支出689.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出调整预算数为608.51万元，决算数为608.51万元，完成调整预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出调整预算数为7.69万元，决算数为7.69万元，完成调整预算的100%,主要原因：与调整预算一致。

（二）社会保障和就业支出调整预算数为630.75万元，决算数为630.75万元，完成调整预算的100%，主要原因：与调整预算一致。

（三）卫生健康支出调整预算数为7.13万元，决算数为7.13万元，完成调整预算的100%，主要原因：与调整预算一致。

（四）城乡社区支出调整预算数为32.15万元，决算数为32.15万元，完成调整预算的100%，主要原因：与调整预算一致。

（五）住房保障支出调整预算数为11.91万元，决算数为11.91万元，完成调整预算的100%，主要原因：与调整预算一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出657.48万元，其中：

（一）工资福利支出183.67万元，较2020年增加22.55万元，增长14%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出80.95万元，较2020年减少5.83万元，下降6.72%，主要原因是：加强内部管理，控制各项经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出370.69万元，较2020年减少1341.63 万元，下降78.35 %，主要原因是：2020年优抚资金剩余指标数用于发放2021年优抚补助。

（四）资本性支出22.17万元，较2020年增加22.17万元，增长100%，主要原因是：增加了办公设备及专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为3.5万元，完成预算的35%，决算数较2020年增加0.93万元，增长36.19 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为3.5万元，完成预算的35%，决算数较2020年增加0.93万元，增长36.19 %，主要原因是上级业务工作督导、招商引资支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理安排，严格控制陪同就餐人数。全年国内公务接待20批，累计接待340人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级业务工作督导、招商引资接待等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出103.12万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加16.34万元，增长18.83%，主要原因是：人员数量增加及办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额21.53万元，其中：政府采购货物支出20.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。授予中小企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.53万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.29%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：车辆数合计 0辆，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。