寻乌县退役军人事务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县退役军人事务局概况
一、部门主要职能
寻乌县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，为正科级，主要职责是：
（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（九）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。寻乌县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县退役军人事务局本级预算单位。
本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员（临聘人员）5人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2041.34万元，其中年初结转和结余81.12万元，较2019年减少165.48万元，下降7.5%；本年收入合计1960.22万元，较2019年减少246.6万元，下降11.17%，主要原因是：优抚对象人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1960.22万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2041.34万元，其中本年支出合计1960.22万元，较2019年减少165.48万元，下降7.5 %，主要原因是：退役军人专干人员减少；年末结转和结余81.12万元，较2019年减少165.48万元，下降7.5%，主要原因是：退役军人专干人员减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1960.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2789.24万元，决算数为1960.2万元，完成年初预算的70.2%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 3.6万元，主要原因是：其他商贸事务支出年初未列入预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2779.38万元，决算数为1913.83万元，完成年初预算的68.9%。主要原因是：优抚对象人员减少。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为4.2万元，决算数为26.17万元，主要原因是优抚对象医疗补助在此项列支。
（四）住房保障支出年初预算数为5.66万元，决算数为14.22万元，主要原因是在职人员增加。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.4万元。主要原因是：年初未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1960.22万元，其中：
（一）工资福利支出161.12万元，较2019年增加96.62万元，增长149.8%，主要原因是：在职人员增加。
（二）商品和服务支出86.78万元，较2019年减少34.35万元，下降28.36%，主要原因是：2019年部门刚成立，需购置办公用品大，2020年办公经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出1712.32万元，较2019年减少227.75万元，下降11.74 %，主要原因是：优抚对象人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.57万元，完成预算的51.4%，决算数较2019年减少0.81万元，下降31.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，原因：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.57万元，完成预算的51.4%，决算数较2019年减少0.81万元，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。全年国内公务接待40批，累计接待996人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门各项业务工作检查督导、招商引资接待等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。原因：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出86.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少34.35 万元，降低28.35%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减0.81万支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，主要为：2020年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆为0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对“义务兵家庭优待金”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出262.81万元。从评价情况来看，项目支出预算合理，支出及时，对象满意，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中义务兵家庭优待金绩效自评结果。
义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为262.81万元，执行数为262.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是符合条件对象纳入义务兵家庭优待金发放范围；二是资金及时足额发放到位。
义务兵家庭优待金绩效自评综述：截止2020年12月，全县共有义务兵家庭优待金对象202户，全年共发放义务兵家庭优待金262.81万元，切实保障了义务兵家庭的生活补助。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
