2021年部门预算
单位公章：寻乌县退役军人事务局
报送日期：2021年5月6日
单位负责人（签章）：谢文峰
财务负责人（签章）：刘远 经办人（签章）：李雅文
寻乌县退役军人事务局2021年部门预算
目 录
第一部分 县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 县退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 县退役军人事务局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 县退役军人事务局部门概况
一、部门主要职责
寻乌县退役军人事务局是县政府主管退役军人工作的工作部门，为正科级，主要职责是：
（一）拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（六）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（七）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（八）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
（九）在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。寻乌县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算基本情况
本部门共有预算单位1个，编制人数22人，其中： 局机关核定行政编6人，退役军人服务中心核定事业编（含烈士纪念馆编制）16人；实有人数24人，其中：行政人员3人，全部补助事业人员16人、临时人员 5人。
第二部分 县退役军人事务局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年本部门收入预算总额为2316.14万元，同比减少16.9%，主要原因是合理开支，减少开支。全部为财政拨款收入，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年本部门支出预算总额为2316.14万元，同比减少16.9%，主要原因是合理开支，减少开支。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2316.14万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出545.08万元、商品和服务支出63.72万元,对个人和家庭的补助1697.34万元、资本性支出10万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出2316.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出545.08万元，商品服务支出63.72万元,对个人和家庭的补助1697.34万元、资本性支出10万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年本部门财政拨款支出预2316.14万元，占支出预算总额的100%,具体支出情况是：社会保障与就业支出2316.14万元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 63.72 万元，比上年增长 163 %，主要原因是： 比去年预算时新增人员8人 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 10 万元，同比增加 4 万元，增长 66 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 未安排人员出国（境）。
（二）公务接待费支出预算数为 10 万元，较上年增长 66 %。主要原因是： 人员增加、外出招商次数增加 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：我单位无公务用车。
第三部分 县退役军人事务局2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2021年政府收支分类科目》中有详细解释）
