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寻乌县民政局2021年部门决算

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寻乌县民政局2021部门决算

   录

第一部分寻乌县民政局概况

   一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 寻乌县民政局概况

一、单位主要职能

(一)为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。

(二)为民解困方面主要有城市低保、农村低保、城乡特困供养、流浪救助、临时救助。

社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构,分别是办公室、社会福利股、社会救助股、社会事务股

单位2021年年末实有人数31人,其中在职人员 31人,离休人员 0人,退休人员 0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 0人;年末学生人数 0由养老保险基金发放养老金的离退休人员48

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计17101.75万元,其中年初结转和结余 10 万元,较2020年减少3674.04万元,下降17.68 %;本年收入合计17091.75 万元,较2020年减少3633.21万元,下降17.53%,主要原因是:工程项目减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入17101.75万元,占100%;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 17101.75 万元,其中本年支出合计17101.75 万元,较2020年减少3664.03万元,下降17.64 %,主要原因是:工程项目减少;年末结转和结余 0 万元,较2020年增加0万元,增长0 %,主要原因是:2020年和2021年支出无结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 713.47万元,占 4.17 %;项目支出16388.28万元,占95.83 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为  9018.32万元,决算数为17101.75 万元,完成年初预算的 189.63 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为 9 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:商贸事务等未列入预算。

(二)外交支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:本单位无外交支出。

(三)国防支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无国防支出。

(四)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:本单位无公共安全支出。

(五)教育支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无教育支出。

(六)科学技术支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无科学技术支出。

(七)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无文化旅游体育与传媒支出。

(八)社会保障和就业支出年初预算数为9018.32万元,决算数为 11596.61 万元,完成年初预算的128.59 %,主要原因是:困难群众救助补助资金列入预算时间与上级下达项目资金时间差,通常部门预算时间在年度预算的前一年11月份,而致预算编制后下达的项目未能列入部门预算。

(九)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 36.85 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:支付单位职工医疗保险。

(十)节能环保支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无节能环保支出。

(十一)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 45.83 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:新增工程项目。

(十二)农林水支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无农林水支出。

(十三)交通运输支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无交通运输支出。

(十四)资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无资源勘探工业信息等支出。

(十五)商业服务业等支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无商业服务业等支出。

(十六)金融支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无金融支出。

(十七)援助其他地区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无援助其他地区支出。

(十八)自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无自然资源海洋气象等支出。

(十九)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 25.33 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:支付单位职工公积金。

(二十)粮油物资储备支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无粮油物资储备支出。

(二十一)国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无国有资本经营预算支出。

(二十二)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无灾害防治及应急管理支出。

(二十三)其他支出年初预算数为 0 万元,决算数为 5388.13万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:新增工程项目。

(二十四)债务还本支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无债务还本支出。

(二十五)债务付息支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无债务付息支出。

(二十六)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本单位无抗疫特别国债安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出713.46  万元,其中:

(一)工资福利支出 512.05 万元,较2020年减少74.62  万元,下降12.71%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出 116.99 万元,较2020年增加34.03  万元,增长41.02%,主要原因是:业务量增加。

(三)对个人和家庭补助支出 84.42 万元,较2020年增加19.58万元,增长30.20%,主要原因是:困难群众救助补助资金增加。

(四)资本性支出 0 万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20.5万元,决算数为15.45 万元,完成预算的75.36 %,决算数较2020年增加4.85 万元,增长45.75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年减少0 万元,下降0 %,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:本单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为12.39万元,完成预算的82.6 %,决算数较2020年增加4.72万元,增长61.53 %,主要原因是招商引资支出增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严控经费。全年国内公务接待126  批,累计接待871人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:工作业务和招商引资。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加0 万元,增长0 %,主要原因是没有购置新的公务车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:没有购置新的公务车;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5万元,决算数为3.06万元,完成预算的55.63 %,决算数较2020年增加0.13万元,增长4.43%,主要原因是公务交通补贴增加,年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公车改革后,节约行政成本,平稳运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 116.99 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加34.03万元,增长41.01%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,和信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额301.96万元,其中:政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出290.6万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 301.96 万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额11.36万元,占政府采购支出总额的3.76 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:1:车辆数合计  1(台、辆),其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;2:单价50万元(含)以上通用设备 0(台,套);3:单价100万元(含)以上专用设备 0(台,套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评,共涉及资金 8852.15 万元,占项目支出总额的54.02%。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。



第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位 2020年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)行政运行(民政管理事务)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

(三)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。

(四)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(五)儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。

(六)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。

(七)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(八)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

(九)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(十)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十一)其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

(十三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。