寻乌县民政局2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县民政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县民政局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 寻乌县民政局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县民政局概况
一、部门主要职能
寻乌县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门。
其主要职责是：（1）.为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。（2）.为民解困方面主要有城市低保、农村低保、城乡特困供养、流浪救助、临时救助。（3）.社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：民政局机关,内设4个职能股室：办公室、社会福利股、社会救助股、社会事务股,局属事业单位有光荣敬老院(社会福利中心、老年公寓）、婚姻登记处、流浪乞讨人员救助站、殡葬事业管理所、殡葬监察大队、民间组织管理办公室、慈善会办公室、居民家庭经济状况核对中心、社会救助中心。
本部门2020年年末实有人数96人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员62人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 寻乌县民政局2020年度部门决算表
见附件
第三部分 寻乌县民政局2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计20775.79万元，其中年初结转和结余50.83万元，较2019年增加7213.34万元，增长53 %；本年收入合计20724.96万元，较2019年增加7162.51万元，增长53%，主要原因是：2020年新建寻乌县骨灰安放设施项目6000万元、腾讯基金“为村点灯”项目1560万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入20775.79万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计20765.78万元，其中本年支出合计20765.78万元，较2019年增加7254.16万元，增长53%，主要原因是：2020年新建寻乌县骨灰安放设施项目6000万元、腾讯基金“为村点灯”项目1560万元。
本年支出的具体构成为：基本支出734.47万元，占3.5%；项目支出20031.31万元，占96.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为8023.97万元，决算数为20765.78万元，完成年初预算的258%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 3.6万元，主要原因是：商贸事务等未列入预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7942.93万元，决算数为13119.53万元，完成年初预算的165%，主要原因是：困难群众救助补助资金列入预算时间与上级下达项目资金时间差，通常部门预算时间在年度预算的前一年11月份，而致预算编制后下达的项目未能列入部门预算。
（三）卫生健康支出支出年初预算数为14.63万元，决算数为25.72万元，完成年初预算的175%，主要原因是：工作人员调整。
（四）城乡社区支出年初预算数为45万元，决算数为340.03万元，完成年初预算的755%，主要原因：新增三沿六区改扩建项目。
（五）住房保障支出年初预算数为21.41万元，决算数为21.41万元，完成年初预算的100%。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为7255.49万元，主要原因是：新增工程项目年初未列入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出734.47万元，其中：
（一）工资福利支出586.67万元，较2019年增加5.43万元，增长0.9%。
（二）商品和服务支出82.96万元，较2019年减少28.17万元，下降25.34%，主要原因是：严控经费。
（三）对个人和家庭补助支出64.84万元，较2019年减少1.71万元，下降2.57%，主要原因是：严控经费。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为10.6万元，完成预算的71%，决算数较2019年减少2.05万元，下降16%，主要原因是：严控“三公”经费，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为7.67万元，完成预算的76%，决算数较2019年减少2.05万元，下降21%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控“三公”经费。全年国内公务接待126批，累计接待871人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门各项工作业务检查督导、招商引资接待等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0万元，下降0%，主要原因是：没有购置新的公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购置新的公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为2.93万元，完成预算的58%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.34%，主要原因是公车改革后，节约行政成本，平稳运行，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后，节约行政成本，平稳运行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出82.96万元，较2019年减少28.17万元，下降25.34%，主要原因是：严控经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额515.65万元，其中：政府采购货物支出223.79万元、政府采购工程支出153.8万元、政府采购服务支出138.06万元。授予中小企业合同金额515.65万元，其中：授予小微企业合同金额49.87万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金8838.38万元，占一般公共预算项目支出总额的44%。
组织对“高龄老人生活补贴”、“城乡居民最低生活保障”、“城乡特困人员救助供养”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支8838.38万元。从评价情况来看，项目支出预算合理，支出及时，对象满意，取得了良好的社会效益。
（二）部门决算中城乡居民最低生活保障绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映城乡居民最低生活保障绩效自评结果。
城乡居民最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民最低生活保障项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6121.79万元，执行数为6121.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是符合条件对象纳入低保范围；二是发放标准提高至农村低保470元/月，月人均补差由285元提高到325元；城市低保705元/月，月人均补差从410元提高到450元；三是资金及时足额发放到位。
城乡居民最低生活保障绩效自评综述：截止2020年12月，全县共有农村低保对象7327户13963人；城市低保对象1035户1403人，为进一步保障城乡低保对象的基本生活，从2020年1月份起，对城乡低保标准进行了提标提补，即城市低保标准由每人每月640元提高到705元，月人均补差从410元提高到450元，农村低保标准由每人每月385元提高到470元，月人均补差由285元提高到325元。全年共发放城乡居民最低生活保障6121.79万元，切实保障了困难群众的基本生活。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位 2019年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
(一)行政运行(民政管理事物)-反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)行政区划和地名管理-反映行政区划界限勘定、维护以及行政区划和地名管理支出。
(三)其他民政管理事物支出-反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事物、信息化建设等专项业务的支出。
(四)行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(五) 儿童福利-反映对儿童提供福利服务方面的支出。
(六)老年福利-反映对老年人提供福利服务方面的支出。
(七)城市最低生活保障金支出-反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(八)农村最低生活保障金支出-反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
(九)临时救助支出-反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
(十)流浪乞讨人员救助支出-反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
(十一)其他社会保障和就业支出-反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十二)用于社会福利的彩票公益金支出-反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（十三）“三公”经费支出-反映纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十四）机关运行经费支出-反映为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
