寻乌县自然资源局2021年度决算
目 录
第一部分 寻乌县自然资源局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县自然资源局概况
一、单位主要职能
（一）履行我县全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
（二）贯彻执行国家、省、市、县关于自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、方针政策、决策部署，拟定有关地方性法规、规章草案，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度，并监督检查。
（三）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织并开展全县自然资源调查监测评价工作。
（四）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督并开展全县自然资源和不动产权登记工作。
（五）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（六）负责自然资源的合理开发利用工作。组织制定自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。组织制定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责自然资源市场监管。
（七）负责落实空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一，推进落实主体功能区战略和制度，组织编制、指导并监督实施国土空间规划、控制性详细规划、地下空间规划等重要专项规划。组织指导、综合平衡或者会同有关部门编制其他专项规划。组织编制、指导开展全县城市设计工作。组织指导乡镇、村庄规划的编制工作。
（八）开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，负责建设用地、建设工程的规划管理工作，负责土地许可、建设项目的规划管理。
（九）承担历史文化名城和历史文化街区、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作。负责地下管线工程信息管理工作。负责规划编制单位资质管理、城乡规划行业管理。
（十）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重点备选项目。
（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实执行耕地占补平衡制度。
（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。负责地质灾害预防和治理，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十四）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源上报审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
（十六）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。监督实施相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，统筹管理自然资源大数据建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十七）根据县委、县政府授权，对各乡（镇）人民政府落实国家关于自然资源和国土空间规划及测绘的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县有关行政执法工作。
（十八）按照党中央、省、市、县要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十九）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（二十）统一领导和管理县林业局。
（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立4个内设机构，分别是办公室（法规监察与行政审批股）、自然资源调查确权登记股（地理测绘信息股）、自然资源开发利用与生态修复股、国土空间规划与用途管制股。
本单位2021年年末实有人数125人，其中在职人员125人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员22人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计16667.55万元，其中年初结转和结余642.73万元，较2020年增加3723.40万元，增长28.77%；本年收入合计16024.82万元，较2020年增加3409.51万元，增长27.03%，主要原因是：机构改革，不动产登记中心及规划设计院并入本单位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入16024.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计16667.55万元，其中本年支出合计16667.55万元，较2020年增加4357.23万元，增长35.39%，主要原因是：机构改革，不动产登记中心及规划设计院并入本单位；年末结转和结余0万元，较2020年减少-633.83万元，下降100%，主要原因是：预算一体化改革。
本年支出的具体构成为：基本支出2050.21万元，占12.30%；项目支出14617.33万元，占87.70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3652.14万元，决算数为16667.55万元，完成年初预算的456.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为11.4万元，主要原因是：增加城乡社区公共服务经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为120.47万元，决算数为156.36万元，完成年初预算的129.8%，主要原因是：加强后勤保障。
（三）卫生健康支出预算数为56.77万元，决算数为17.48万元，完成年初预算324.8%，主要原因是：保障职工健康。
（四）节能环保支出预算数为0万元，决算数为324.16万元，主要原因是：加强环保建设，贯彻绿水青山就是金山银山的理念。
（五）城乡社区支出年初预算数为987.62万元，决算数为13185.84万元，完成年初预算的1335.1%，主要原因是：加大城乡社区建设的提升。
(六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2389.58万元，决算数为2883.2万元，完成年初预算120.7%，主要原因是：加强土地整治与地质矿产资源利用与保护并履行节约。
（七）住房保障支出年初预算数为97.7万元，决算数为89.1万元，完成年初预算的91.2%，主要原因是：加大住房改革。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2050.22万元，其中：
（一）工资福利支出1599.97万元，较2020年增加559.45万元，增长53.77%，主要原因是：机构改革，不动产登记中心及规划设计院并入本单位，人员增加。
（二）商品和服务支出407.46万元，较2020年增加66.32万元，增长19.44%，主要原因是：机构改革，不动产登记中心及规划设计院并入本单位，人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出42.79万元，较2020年减少98.5万元，下降69.71%，主要原因是：厉行节约。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有新增项目。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为27.61万元，完成预算的78.89%，决算数较2020年增加13.53万元，增长96.09%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为27.61万元，完成预算的78.89%，决算数较2020年增加13.53 万元，增长96.09%，主要原因是机构改革，不动产登记中心及规划设计院并入本单位，人员增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：业务工作量相应增加。全年国内公务接待220批，累计接待2760人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生，年末公务用车保有0辆。主要原因是：车辆改革，政府平台派车运行费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出407.46万元，较上年决算数增加66.32万元，增长19.44%，主要原因是：机构改革，不动产登记中心及规划设计院并入本单位，人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额770.61万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出768.12万元。授予中小企业合同金额770.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额647.40万元，占政府采购支出总额的84.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；2、单位价值50万元（含）以上通用设备0（台、套）；3、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金650万元，占项目支出总额的4.45%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度自选国土变更调查项目支出绩效自评表及项目自评报告公开如下：
关于寻乌县2020年度国土变更调查项目资金的绩效评价报告
根据《江西省自然资源厅办公转发自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查的通知》（赣自然资办发[2021]2号文件执行。
一、项目基本情况
根据自然资源部办公厅关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知，按全国第三次国土调查统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满意足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全国国土调查成果现势性和准确性。
二、该项目使用的资金为财政预算内资金，经政府公开采购，中标价格为72.8555万元，项目分外业调查完成后支付合同的30% ，内业变更建库完成支付全同总价30%，数据库变更成果经上级自然资源主管部门核算查合格并启用后2个月内付清余款。目前该项目已完成。
三：绩效评价情况
绩效评价目的,按项目进度付款,保障项目的顺利实施，提高技术单位和积极性，按时间节点完成任务。评价执行率为100%，评价结果为优。
寻乌县自然资源局
2022年5月18日
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
(二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（四）抚恤支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）节能够环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）节能够环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
（八）节能够环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
（九）节能够环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前土地开发相关的费用等支出。
（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修理复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
（二十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二十四）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
