寻乌县国土资源局2018年部门决算
寻乌县国土资源局部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县国土资源局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县国土资源局部门概况
一、部门主要职能
县国土资源局是主管国土工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、负责耕地保护工作，组织实施土地用途管制、基本农田保护、未利用土地开发、土地复垦工作。
2、负责办理土地统征出让和农村宅基地审批申报及批准划拨工作。
3、负责土地调查、土地统计和动态监测工作，办理土地确权登记发证工作。
4、负责土地监督检查工作，调处重大权属纠纷，查处土地违法案件。
5、负责有关行政处罚的听证和行政复议工作。
6、负责土地估价、土地收购储备及招标拍卖挂牌工作。
7、负责土地法律法规的宣传教育工作。
8、承办县委、人大、县政府及上级业务部门交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，
本部门2018年年末编制人数 72人，其中行政编制 9 人，事业编制 63人；年末实有人数98 人，其中在职人员65人，退休人员 22人；聘用人员8人，遗属人员3人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附件表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计 38056.986217万元，其中年初结转和结余23.97717万元，较2017年增加-3413.660032 万元，增长-9%；本年收入合计38033.009101万元，较2017年增加-3264.6906万元，增长-8%，主要原因是：土地收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入38033.009101 万元，占100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计38056.986217万元，其中本年支出合计38056.986217万元，较2017年增加-3389.6828万元，增长 -8%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余23.977170万元，2017年持平，主要原因是：需加快项目进度。
本年支出的具体构成为：基本支出1064.3478 万元，占3%；项目支出36924.032811万元，占97 %
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2501.93万元，决算数为38056.986217万元，完成年初预算的1521%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为13.8万元，主要原因是：增加招商引资经费和其他公共服务经费。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.3万元，决算数为 101.9336万元，完成年初预算的139 %，主要原因是：加强后勤保障。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为34654.907829万元，主要原因是：加大城乡社区建设的提升。
(四）国土海洋气象等支出年初预算数为2357.46万元，决算数为3172.189182万元，完成年初预算的 135%，主要原因是：加强土地整治与地质矿产资源利用与保护。
（五）住房保障支出年初预算数为43.69 万元，决算数为45.55万元，完成年初预算的 104%，主要原因是：加大住房改革。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.3478万元，其中：
（一）工资福利支出833.0411万元，较2017年增加149.2259万元，增长18%，主要原因是：评优评先奖励工资。
（二）商品和服务支出197.9495万元，较2017年增加28.4196万元，增长14%，主要原因是：设立临时机构及办公设备搬迁等。
（三）对个人和家庭补助支出33.3572万元，较2017年减少8.2312万元，下降25 %，主要原因是：履行节约。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为 17.2万元，完成预算的86%，决算数较2017年增加0.5750万元，增长3%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为17.2万元，完成预算的86 %，决算数较2017年增加0.5750万元，增长3%。主要原因是：业务联系多实行履行节约制。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元。本部门车辆已改革，政府平台派车运行费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出197.9495万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加28.4196万元，增长14%，主要原因是：设立临时机构及办公设备搬迁等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额 1488.0270 万元，其中：政府采购货物支出145.977万元、政府采购服务支出1342.05万元，占政府采购支出总额的100 %。其中：授予小微企业企业合同金额1488.0270万元，占政府采购支出总额的100 %。
八、预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资：反映用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）城乡社区管理支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：反映国土资源部门国土整治方面的支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
