寻乌县自然资源局2020年部门预算公开（含矿管）
2020年部门预算
单位公章：寻乌县自然资源局
报送日期：2020年7月5日
单位负责人（签章）：谢小菁
财务负责人（签章）： 钟碧辉 经办人（签章）：温小娟
寻乌县自然资源局2020年预算
目 录
第一部分 寻乌县自然资源局概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 寻乌县资源局2020年预算情况说明
一、2020年预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县自然资源局2020年预算表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县自然资源局概况
一、部门主要职责
县自然资源局是主管国土工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、负责耕地保护工作，组织实施土地用途管制、基本农田保护、未利用土地开发、土地复垦工作。
2、负责办理土地统征出让和农村宅基地审批申报及批准划拨工作。
3、负责土地调查、土地统计和动态监测工作，办理土地确权登记发证工作。
4、负责土地监督检查工作，调处重大权属纠纷，查处土地违法案件。
5、负责有关行政处罚的听证和行政复议工作。
6、负责土地估价、土地收购储备及招标拍卖挂牌工作。
7、负责土地法律法规的宣传教育工作。
8. 负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种，优势矿产的调控及矿产资源储量管理，矿产资源勘查，开发利用和保护等相关管理工作。
9、承办县委、人大、县政府及上级业务部门交办的其它工作。
二、部门预算基本情况
预算单位1个，编制数95人（其中：行政编21人，事业编74人），共计总人数121人，其中在职占编人员84人，聘用人员10人，退休人员24人，遗属人员3人。
第二部分 寻乌县自然资源局2020年预算情况说明
一、2020年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年收入预算总额为2693.9万元，同比减少22.7%，其中：财政拨款收入1134.99万元，占收入预算总额的42.1%；纳入预算管理收入1538.91万元，占收入预算总额的57.1%。上年结转20万元，占收入预算总额的0.8%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算总额为2693.9万元。同比增加22.7%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2693.9万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出1208.14万元、日常公用支出271.44万元,对个人和家庭的补助23.32万元；其它资本性支出114万元；项目支出：1077万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出79.53万元；卫生健康支出44.77万元；城乡社区支出997万元；自然资源海洋气象等支出1514.79万元；住房保障支出57.81万元。
按支出经济分类划分：1、工资福利支出1208.14万元， 2、商品和服务支出271.44万元, 3、对个人和家庭的补助支出23.32万元， 4、其他资本性支出114万元， 5、项目支出1077万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年自然资源局财政拨款支出预算总额为2693.9万元，占支出预算总额的100%，同比下降22.7%，主要原因是节约资金和核减项目经费等。具体支出情况是：社会保障和就业支出79.53万元，占财政拨款支出的2.9%，城乡社区支出997万元，占财政拨款支出的37%，卫生健康支出44.77万元，占财政拨款支出的1.7%，自然资源海洋气象等支出1514.79万元，占财政拨款支出的56.20%，住房保障支出57.81万元，占财政拨款支出的2.2%。
（四）政府性基金情况
2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出997万元。（其中：土地开发500万元，城市建设支出497万元）。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算 287.65 万元，比上年下降 25.17 %，主要原因是： 财力紧缺，核减经费 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 84.62 万元，其中：政府采购货物预算 62.62 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 22 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 497 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 497 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为 26 万元，同比增加 6 万元，增长 23 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无此项支出 。
（二）公务接待费支出预算数为 26万元，较上年增长（下降） 23 %。主要原因是： 矿管执法队合并 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无此项支出 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 暂无此项支出 。
第三部分 寻乌县自然资源局部门2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律，行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民，法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府基金管理或纳入基金预算，具有特定用途的财政资金。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出：反映机关事业单位的基本养老保险基金补助。
（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（三）自然资源海洋气象等支出：反映用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
