寻乌县不动产登记中心2020年部门预算公开
2020年部门预算
单位公章：寻乌县不动产登记中心
报送日期：2020年7月1日
单位负责人（签章）：谢小菁
财务负责人（签章）：钟碧辉 经办人（签章）：彭秋芳
寻乌县不动产登记中心2020年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县不动产登记中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县不动产登记中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县不动产登记中心2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县不动产登记中心概况
一、部门主要职责
寻乌县不动产登记中心为县国土资源局（县不动产登记局）管理的副科级全额拨款事业单位。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》，《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市有关不动产登记的法规、规章和政策；承办全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；负责拟全县不动产登记业务规范和工作流程；负责全县不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责全县不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；完成县政府交办的其他工作。
二、部门预算基本情况
寻乌县不动产登记中心共有预算单位1个，编制人数20人，其中：全额补助事业编制20人。实有人数34人，其中：在职人数19人，包括全额补助事业人员19人；聘用人员15人，退休人员1人。
第二部分 寻乌县不动产登记中心2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县不动产登记中心收入预算总额为363.73万元，同比增长18.65%。其中：财政拨款收入363.73万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2020年县不动产登记中心支出预算总额为363.73万元，同比增长18.65 %，主要原因是工资福利支出增加。
按支出项目类别划分：基本支出363.73万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出302.13万元、商品和服务支出36.2万元、对个人和家庭的补助1万元、其他资本性支出24.4万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出18.21万元，卫生健康支出6.98万元，自然资源海洋气象等支出324.31万元，住房保障支出14.23万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出302.13万元，商品服务支出36.2万元，对个人和家庭的补助支出1万元，其他资本性支出24.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县不动产登记中心财政拨款支出预算总额为363.73万元，占支出预算总额的100%，同比增长18.65%，主要原因是工资福利支出增加。具体支出情况是：社会保障与就业支出18.21万元，占财政拨款支出的5.01%，卫生健康支出6.98万元，占财政拨款支出的1.92%，自然资源海洋气象等支出324.31万元，占财政拨款支出的89.16%，住房保障支出14.23万元，占财政拨款支出的3.91%。
（四）政府性基金情况
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行经费预算 36.2 万元，比上年增长（下降） -21.63 %，主要原因是： 节约开支 。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 24.4 万元，其中：政府采购货物预算 14.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出预算数为 7 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无此项支出 。
（二）公务接待费支出预算数为 7 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无变化 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无此项支出 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：无此项支出 。
第三部分 寻乌县不动产登记中心2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2020年政府收支分类科目》中有详细解释）
