寻乌县农保局2021年部门预算

目    录

第一部分  农保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  农保局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  农保局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 农保局部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：经办全县城乡居民社会养老保险业务，宣传国家城乡居民社会养老保险政策；稳步推进新老农保制度衔接工作；积极做好全县城乡居民社会养老保险经办工作；承办县政府、主管部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

本部门共有预算单位1个，编制人数14人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制14人；实有人数15人，其中：在职人数15人，全部补助事业人员13人、临时人员 2人。 

第二部分 农保局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年本部门收入预算总额为6645.03万元。同比增长26%，主要原因：上级转移支付资金增加。其中：财政拨款收入6645.03万元，占收入预算总额的100%，

（二）支出预算情况

2021年本部门支出预算总额为6645.03万元，同比增长26%，主要原因：上级转移支付资金增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出6645.03万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出92.92万元、商品和服务支出50.96万元；资本性支出6501.15万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出6645.03万元，卫生健康支出4.76万元，住房保障支出8.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.92万元，商品服务支出50.96万元；资本性支出6501.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年本部门财政拨款支出预6645.03万元，占支出预算总额的100%,具体支出情况是：社会保障与就业支出6645.03万元，占财政拨款支出的100%，卫生健康支出4.76万元，占财政拨款支出的0.07%，元，住房保障支出8.59万元，占财政拨款支出的0.13%。

（四）政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费预算  143.88 万元，比上年增长    29.54  %，主要原因是： 人员增加    。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0  万元，其中：政府采购货物预算    0 万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算  0    万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车   0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                  。

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   3  个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 775.04  万元；纳入绩效目标批复试点的项目    个，涉及资金     万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出预算数为  0.96 万元，同比增加（减少）  1.54  万元，下降  384 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为  0 万元，较上年增长（下降）  0  %。主要原因是：     。

（二）公务接待费支出预算数为  0.96  万元，较上年下降  384   %。主要原因是：  厉行节约  。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，其中公务用车购置预算数为  0 万元，较上年增长（下降） 0  %。主要原因是：     ；公务用车运行维护费支出预算数为  0 万元，较上年增长（下降） 0   %。主要原因是：       。

第三部分  农保局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的经费。

农保局【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-28 (1)(1)农保局城乡居民基本养老保险县级配套绩效目标表(1)