附件1

 

 

2020年部门预算

 

 

 

 

单位公章：寻乌县社会保险事业管理局

 

报送日期：2020年6月23日

 

 

 

 

 

 

单位负责人（签章）：严志旗

 

财务负责人（签章）：林涛　　　　　经办人（签章）：范钦云

 

 

 

 

寻乌县社会保险事业管理局

2020年部门预算

 

 

目　　录

 

第一部分　县社保局概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、落实党和政府有关养老保险的路线、方针和政策；依据有关社会保险法律、法规和政策，开展全县社会养老保险业务的组织实施和管理工作；

（二）具体承办全县机关、企事业单位及个体工商户、村（居）委会干部、被征地农民等养老保险业务及机关事业单位职业年金业务；

（三）负责全县企业基本养老保险基金征缴和参保单位欠缴养老保险费的清理和回收；

（四）负责全县参保离退休人员养老金待遇标准审核、支付；负责全县参保离退休人员养老金社会化发放工作，指导和组织实施全县街道、社区养老保险社会化管理服务网络建设；

（五）负责全县养老保险基金管理；养老保险基金年度收支预决算及其调整方案的编制、汇总和上报；负责全县养老保险会计报表的编制、汇总、分析和上报工作；负责全县养老保险基金缺口的预测和执行养老保险基金预警制度。

（六）稽核用人单位缴纳养老保险费情况和离退休人员养老金的领取资格。

（七）负责全县有关养老保险方面的来信来访的督办和查处工作。

（八）负责全县养老保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作；负责全县养老保险统计报表的编制、汇总、分析和上报工作。

（九）承办县政府、主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

县社保局共有预算单位1个，编制人数15人，其中：全部补助事业编制人数15人；实有人数17人，其中：在职人数17人，包括全部补助事业人员14人，临聘人员2人。

第二部分　县社保局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年县社保局收入预算总额为9155.04万元，同比增长60.2%，主要原因是本年度被征地农民养老保险补助资金3251万元，企业养老保险中央转移支付资金3390万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助1627万元，代发全县机关事业退休人员取暖费、福利费111.6万元，代发返乡知青、手联社等人员生活补助233.6万元，村（居）干部养老保险补贴320万元，助保贷款”贴息资金17.15万元。其中：财政拨款收入9155.04万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2020年县社保局支出预算总额为9155.04万元，同比增长60.2%，主要原因是去年城乡社区事务支出（补助失地农民养老保险）1422万元，本年度该项预算支出为3251万元，企业养老保险中央转移支付资金3390万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助1627万元，代发全县机关事业退休人员取暖费、福利费111.6万元，代发返乡知青、手联社等人员生活补助233.6万元，村（居）干部养老保险补贴320万元，助保贷款”贴息资金17.15万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出9155.04万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出136.36万元、商品服务支出23.71万元、对个人和家庭补助支出8960.35万元，其他资本性支出34.62万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出5550.60万元，卫生健康支出5.45万元，城乡社区事务支出3251万元，农林水支出337.15万元，住房保障支出10.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出136.36万元、商品服务支出23.71万元、对个人和家庭补助支出8960.35万元，其他资本性支出34.62万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年县社保局财政拨款支出预算9155.04万元，同比增长60.2%，主要原因是去年城乡社区事务支出（补助失地农民养老保险）1422万元，本年度该项预算支出为3251万元，企业养老保险中央转移支付资金3390万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助1627万元，代发全县机关事业退休人员取暖费、福利费111.6万元，代发返乡知青、手联社等人员生活补助233.6万元，村（居）干部养老保险补贴320万元，助保贷款”贴息资金17.15万元。具体支出情况是：社会保障与就业支出5550.6万元，占财政拨款支出的60.63%，卫生健康支出5.45万元，占财政拨款支出的0.06%，城乡社区事务支出3251万元，占财政拨款支出的35.51%，农林水支出：337.15万元，占财政拨款支出的3.68%，住房保障支出10.84万元，占财政拨款支出的0.12%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出3251万元，主要是2020年全县被征地农民养老保险财政补助资金3251万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行经费预算58.33万元，比上年下降 70.5 %，主要原因是：去年公用经费含代发全县机关事业单位（离）退休人员取暖费、福利费100.8万元　。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 15.04 万元，其中：政府采购货物预算　15.04　万元、政府采购工程预算　0  万元、政府采购服务预算　0　万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆　0　辆，其中，一般公务用车　0　 辆，执法执勤用车　0　辆。

2020年部门预算安排购置车辆　 0　 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　无　　 。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目　0　 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金　 0　万元；纳入绩效目标批复试点的项目　0　个，涉及资金　 0　万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出预算数为 3.6　万元，同比减少　0.2　万元，下降 5.3 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为　0 万元。

（二）公务接待费支出预算数为 3.6　万元，较上年下降 5.3  %。主要原因是：　厉行节约，严格控制公务接待 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出　0　万元。

 

第三部分　县社保局2020年部门预算表

 

八张表（详见附表）

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）其他行政事业单位离退休支出：代发全县机关事业单位离退休人员取暖费和福利费支出。

（四）财政对企业职工基本养老保险基金的补助：财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（五）其他社会保障和就业支出：代发返乡知青、手联社等人员生活补助和发军队退役士兵生活补助。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民参加城镇职工基本养老保险财政补助支出。

（八）其他农业农村支出：反映村（居）民委员会干部基本养老保险财政补助支出。

（九）贷款贴息：反映参加企业基本养老保险“助保贷款”政府贴息资金。

（十）住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴交的住房公积金。