寻乌县发展和改革委员会2021年部门预算
目 录
第一部分寻乌县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分寻乌县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分寻乌县发展和改革委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分寻乌县发展和改革委员会概况
一、部门主要职责
根据寻乌县人民政府办公室关于印发寻乌县发展和改革委员会主要职责内设机构和人民编制规定的通知(寻府办发〔2010〕24号)文下发的主要职责及认真做好县委、县政府交办的各项工作。
二、部门预算基本情况
寻乌县发展和改革委员会共有预算单位1个，编制人数32人，其中：行政编制17人、全额补助事业编制15人。实有人数41人，其中：在职人数32人，包括行政人员17人、全额补助事业人员15人；退休人员9人。
第二部分 寻乌县发展和改革委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年寻乌县发展和改革委员会收入预算总额为456.67万元，同比增长28%，主要原因是增加工资福利、商品和服务预算经费。其中：财政拨款收入456.67万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年寻乌县发展和改革委员会支出预算总额为456.67万元，同比去年增加28%，主要原因是增加工资福利、商品和服务预算经费。其中：按支出项目类别划分：基本支出456.67万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出 344.05万元、商品和服务支出74.58万元、对个人和家庭的补助15.04万元，资本性支出23.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出377.80万元，社会保障与就业支出36.80万元，卫生健康支出18.03万元，住房保障支出24.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出344.05万元，商品服务支出74.58万元，对个人和家庭的补助支出15.04万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年寻乌县发展和改革委员财政拨款支出预算456.67万元，占支出预算总额的100%,同比增加28% ，主要原因是增加工资福利、商品和服务预算经费。具体支出情况是：一般公共服务支出377.80万元，占财政拨款支出的83%，社会保障与就业支出36.80万元，占财政拨款支出的8%，卫生健康支出18.03万元，占财政拨款支出的4%，住房保障支出24.04万元，占财政拨款支出的5%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明.
2021年部门机关运行经费预算74.58万元，比上年增加65%，主要原因是：增加公务交通等运行费用。（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额23万元。，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为15万元，与去年预算数持平。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，与上年预算数持平。主要原因是严格执行中央八项规定。
（二）公务接待费支出预算数为15万元，与去年预算数持平。主要原因严格执行中央八项规定，公务接待费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，与上年预算数持平。主要原因是：公车改革，单位未配备公车；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，与上年预算数持平。主要原因是：公车改革，单位未配备公车。
第三部分 寻乌县发展和改革委员会2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交的基本养老保险费的支出
(三)行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，
(四)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
【3607】2021年部门预算公开表2021-05-07(1)
