寻乌县发展和改革委员会2018年度决算
目 录
第一部分 寻乌县发展和改革委员会部门概况
一、寻乌县发展和改革委员会主要职责
二、寻乌县发展和改革委员会基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度寻乌县发展和改革委员会决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县发展和改革委员会部门概况
一、寻乌县发展和改革委员会主要职能
根据寻乌县人民政府办公室关于印发寻乌县发展和改革委员会主要职责内设机构和人民编制规定的通知(寻府办发〔2010〕24号)文下发的主要职责及认真做好县委、县政府交办的各项工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数24人，其中行政编制12人，事业编制12人；年末实有人数28人，其中：在职人员24人，包括行政人员12人，全额补助事业单位人员12人，临时人员4人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计10995.72万元，其中年初结转和结余6.92万元，较2017年增加10674.75万元，增加3325%；本年收入合计10988.79.87万元，较2017年增加10669万元，增加3336%，主要原因是：增加节能环保、城乡社区、资源勘探信息等项目、政府性基金支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入10988.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计10988.79万元，其中本年支出合计10951.54万元，较2017年增加677.64万元，增加3387%，主要原因是：增加节能环保、城乡社区、资源勘探信息支出；年末结转和结余44.17万元，较2017年增加5.75万元，增长538%，主要原因是：一般公共服务支出节余。
本年支出的具体构成为：基本支出571.92万元，占5%；项目支出10379.61万元，占95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为637.53万元，决算数为10951.54万元，完成年初预算的1717%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为221.18万元，决算数为10281.65万元，完成年初预算的4648%，主要原因是：增加节能环保、城乡社区、资源勘探信息等项目、政府性基金支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.18万元，决算数为28.82万元，完成年初预算的110%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.23万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未做这方面支出的决算。
（四）住房保障支出年初预算数为14.94万元，决算数为14.94万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为365万元，决算数为8908.87万元，完成年初预算的2440%，主要原因是：增加节能环保、城乡社区、资源勘探信息等项目、政府性基金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出528.16万元，其中：
（一）工资福利支出375万元，较2017年增加112.43万元，增长43%，主要原因是：奖金支出较多。
（二）商品和服务支出178.98万元，较2017年增加135.
42万元，增长311，主要原因是：增加专用材料、劳务费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出17.95万元，较2017年增加17.95万元，增长100%，主要原因是：增加生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.6万元，决算数为4.04万元，完成预算的53%，决算数与2017年持平。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为7.6万元，决算数为4.04万元，完成预算的53%，决算数与2017年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出10951.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加10637.49万元，增长3387%，主要原因是：增加节能环保、城乡社区、资源勘探信息等项目、政府性基金支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额279.09万元，其中：政府采购货物支出279.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额279.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额279.09万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
我委未对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余资金：指单位结转上年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营的结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反应发展与改革事务方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房保障支出：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（五）农林水支出：反映用于农业、林业、水利方面的支出。
（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
