寻乌县水源乡人民政府2025年部门预算

第一部分寻乌县水源乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分寻乌县水源乡人民政府2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分寻乌县水源乡人民政府部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

寻乌县水源乡人民政府的主要职责是加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理等。

二、部门设置及人员情况

寻乌县水源乡人民政府共有预算单位1个，编制数55人，其中：行政编制22人，全额补助事业编制33人；实有人数46人，其中：在职人数45人，包括行政人员20人，全额补助事业人员25人；三支一扶1人。

第二部分 2025年部门预算表

（详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年寻乌县水源乡人民政府收入预算总额为1214.81万元，同比去年增长6.63%，主要原因是党建及应急管理专项经费增加。其中：财政拨款收入1174.81万元，占收入预算总额的96.71%，其他收入40万元，占收入预算总额的3.29%。

（二）支出预算情况

2025年寻乌县水源乡支出预算总额为1214.81万元，同比去年增长6.63%，主要原因是党建及应急管理专项支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出713.43万元，占支出预算总额的58.73%，包括工资福利支出452.2万元、商品和服务支出219.30万元、对个人和家庭的补助36.93万元、资本性支出5万元；项目支出501.38万元，占支出预算总额的41.27%，包括对个人和家庭的补助421.38万元，商品和服务支出80万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出304.3万元，农林水支出910.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出452.2万元，商品服务支出219.3万元，对个人和家庭的补助支出36.93万元，资本性支出5万元，商品和服务支出80万元，对村委会和村党支部的补助421.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年寻乌县水源乡财政拨款支出预算1174.81万元，占支出预算总额的96.71%。具体支出情况是：一般公共服务支出264.3万元，占财政拨款支出的22.50%，农林水支出910.51万元，占财政拨款支出的77.50%。

（四）政府性基金情况

本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算184.3万元，比上年下降 9.4 %，主要原因是：厉行节约。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1辆。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（如无，就填0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2025年寻乌县水源乡对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额1174.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025年寻乌县水源乡人民政府部门预算安排项目2个，项目预算金额合计501.38万元，其中：村级转移支付预算金额421.38万元；党建及应急管理等专项工作经费项目预算金额80万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2025年各村转移支付项目情况说明（如本部门无项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

⑴项目概述：各村转移支付项目含村级管理费、村干部工资及村聘用人员工作补助等，用于维持村级工作正常运作。

⑵立项依据：在促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。

⑶实施主体：寻乌县水源乡人民政府

⑷实施方案：根据财务制度按时支付村干部、村级应急管理人员及村聘用人员工资，保障村级办公经费等基本需求。

⑸实施周期：2025年1月1日-2025年12月31日

⑹本年度预算安排：421.38万元

⑺绩效目标：促进农村发展、改善农村生活环境、提高农业生产能力。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年度“三公”经费支出预算数为20万元，同比增加 0 万元，增长 0 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 11万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为9 万元，较上年增长0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出，主要包括：人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公室及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、市场监督管理事务支出等。

（二）农林水支出：反映政府农林水事务支出，主要包括：农业、林业和草原、水利、扶贫、农业综合开发、农村综合改革支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。