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寻乌县交通运输局2023年度部门决算

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寻乌县交通运输局2023年度部门决算

   

第一部分寻乌县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 寻乌县交通运输局概况

一、部门主要职责

县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职是:

(一)贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规,拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。

(二)编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。

(三)负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。

(四)负责全县物流服务体系建设工作,负责全县物流行业监管。

(五)协调铁路、高速公路部门工作。

(六)负责全县驾驶员培训学校的行业管理。

(七)负责制订全县公路运输发展计划,协调运力综合平衡。

(八)负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。

(九)配合协调国道的建设和管理。

(十)管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督,负责港航和码头管理。

(十一)负责县内国防动员和交通战备工作。

(十二)依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规,对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

寻乌县交通运输局

二级预算单位

寻乌县交通运输局本级)设立4个内设机构,分别是:办公室、综合股、财务统计股、基础设施建设股。

本部门年末在职人员44人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:寻乌县交通运输局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,387.20

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7,435.04

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

170.36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

79.78

9

九、卫生健康支出

40

36.18

10

十、节能环保支出

41

15.00

11

十一、城乡社区支出

42

6,923.24

12

十二、农林水支出

43

2,765.91

13

十三、交通运输支出

44

4,788.25

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

43.53

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

14,822.24

本年支出合计

58

14,822.24

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

14,822.24

总计

62

14,822.24

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:寻乌县交通运输局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,822.24

14,822.24

206

科学技术支出

170.36

170.36

20604

技术研究与开发

170.36

170.36

2060499

其他技术研究与开发支出

170.36

170.36

208

社会保障和就业支出

79.78

79.78

20805

行政事业单位养老支出

61.15

61.15

2080501

行政单位离退休

1.30

1.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.85

59.85

20808

抚恤

18.63

18.63

2080801

死亡抚恤

18.63

18.63

210

卫生健康支出

36.18

36.18

21011

行政事业单位医疗

36.18

36.18

2101101

行政单位医疗

36.18

36.18

211

节能环保支出

15.00

15.00

21103

污染防治

15.00

15.00

2110399

其他污染防治支出

15.00

15.00

212

城乡社区支出

6,923.24

6,923.24

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6,923.24

6,923.24

2120801

征地和拆迁补偿支出

43.20

43.20

2120803

城市建设支出

338.28

338.28

2120804

农村基础设施建设支出

655.58

655.58

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,886.19

5,886.19

213

农林水支出

2,765.91

2,765.91

21301

农业农村

898.08

898.08

2130142

农村道路建设

598.08

598.08

2130199

其他农业农村支出

300.00

300.00

21302

林业和草原

256.90

256.90

2130299

其他林业和草原支出

256.90

256.90

21303

水利

10.00

10.00

2130310

水土保持

10.00

10.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.00

229.00

2130504

农村基础设施建设

229.00

229.00

21399

其他农林水支出

1,371.93

1,371.93

2139999

其他农林水支出

1,371.93

1,371.93

214

交通运输支出

4,788.25

4,788.25

21401

公路水路运输

3,716.98

3,716.98

2140101

行政运行

575.92

575.92

2140104

公路建设

2,526.00

2,526.00

2140106

公路养护

615.06

615.06

21406

车辆购置税支出

227.56

227.56

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

180.46

180.46

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

47.10

47.10

21462

车辆通行费安排的支出

511.80

511.80

2146299

其他车辆通行费安排的支出

511.80

511.80

21499

其他交通运输支出

331.91

331.91

2149901

公共交通运营补助

37.89

37.89

2149999

其他交通运输支出

294.02

294.02

221

住房保障支出

43.53

43.53

22102

住房改革支出

43.53

43.53

2210201

住房公积金

43.53

43.53

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:寻乌县交通运输局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,822.24

780.41

14,041.83

206

科学技术支出

170.36

170.36

20604

技术研究与开发

170.36

170.36

2060499

其他技术研究与开发支出

170.36

170.36

208

社会保障和就业支出

79.78

79.78

20805

行政事业单位养老支出

61.15

61.15

2080501

行政单位离退休

1.30

1.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.85

59.85

20808

抚恤

18.63

18.63

2080801

死亡抚恤

18.63

18.63

210

卫生健康支出

36.18

36.18

21011

行政事业单位医疗

36.18

36.18

2101101

行政单位医疗

36.18

36.18

211

节能环保支出

15.00

15.00

21103

污染防治

15.00

15.00

2110399

其他污染防治支出

15.00

15.00

212

城乡社区支出

6,923.24

6,923.24

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

6,923.24

6,923.24

2120801

征地和拆迁补偿支出

43.20

43.20

2120803

城市建设支出

338.28

338.28

2120804

农村基础设施建设支出

655.58

655.58

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,886.19

5,886.19

213

农林水支出

2,765.91

2,765.91

21301

农业农村

898.08

898.08

2130142

农村道路建设

598.08

598.08

2130199

其他农业农村支出

300.00

300.00

21302

林业和草原

256.90

256.90

2130299

其他林业和草原支出

256.90

256.90

21303

水利

10.00

10.00

2130310

水土保持

10.00

10.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

229.00

229.00

2130504

农村基础设施建设

229.00

229.00

21399

其他农林水支出

1,371.93

1,371.93

2139999

其他农林水支出

1,371.93

1,371.93

214

交通运输支出

4,788.25

620.92

4,167.33

21401

公路水路运输

3,716.98

575.92

3,141.06

2140101

行政运行

575.92

575.92

2140104

公路建设

2,526.00

2,526.00

2140106

公路养护

615.06

615.06

21406

车辆购置税支出

227.56

227.56

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

180.46

180.46

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

47.10

47.10

21462

车辆通行费安排的支出

511.80

511.80

2146299

其他车辆通行费安排的支出

511.80

511.80

21499

其他交通运输支出

331.91

45.00

286.91

2149901

公共交通运营补助

37.89

37.89

2149999

其他交通运输支出

294.02

45.00

249.02

221

住房保障支出

43.53

43.53

22102

住房改革支出

43.53

43.53

2210201

住房公积金

43.53

43.53

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:寻乌县交通运输局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,387.20

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

7,435.04

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

170.36

170.36

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

79.78

79.78

9

九、卫生健康支出

41

36.18

36.18

10

十、节能环保支出

42

15.00

15.00

11

十一、城乡社区支出

43

6,923.24