寻乌县交通运输局2023年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 寻乌县交通运输局概况
一、部门主要职责
县交通运输局是主管交通工作的县人民政府工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。
（二）编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施。
（三）负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务、城市公交和出租车的行业管理。
（四）负责全县物流服务体系建设工作，负责全县物流行业监管。
（五）协调铁路、高速公路部门工作。
（六）负责全县驾驶员培训学校的行业管理。
（七）负责制订全县公路运输发展计划，协调运力综合平衡。
（八）负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理。
（九）配合协调国道的建设和管理。
（十）管理交通建设市场。负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。
（十一）负责县内国防动员和交通战备工作。
（十二）依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
寻乌县交通运输局 |
二级预算单位 |
|
|
|
|
寻乌县交通运输局（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、综合股、财务统计股、基础设施建设股。
本部门年末在职人员44人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,387.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7,435.04 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
170.36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
79.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
36.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
15.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,923.24 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,765.91 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
4,788.25 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
43.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,822.24 |
本年支出合计 |
58 |
14,822.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14,822.24 |
总计 |
62 |
14,822.24 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,822.24 |
14,822.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
170.36 |
170.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
170.36 |
170.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
170.36 |
170.36 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.78 |
79.78 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.15 |
61.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.85 |
59.85 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,923.24 |
6,923.24 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,923.24 |
6,923.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
43.20 |
43.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
338.28 |
338.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
655.58 |
655.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,886.19 |
5,886.19 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,765.91 |
2,765.91 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
898.08 |
898.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
598.08 |
598.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
256.90 |
256.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
256.90 |
256.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
229.00 |
229.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
229.00 |
229.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,371.93 |
1,371.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,371.93 |
1,371.93 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
4,788.25 |
4,788.25 |
|
|
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,716.98 |
3,716.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
575.92 |
575.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
2,526.00 |
2,526.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
615.06 |
615.06 |
|
|
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
227.56 |
227.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
180.46 |
180.46 |
|
|
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
|
|
||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
511.80 |
511.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
511.80 |
511.80 |
|
|
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
331.91 |
331.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
37.89 |
37.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
294.02 |
294.02 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,822.24 |
780.41 |
14,041.83 |
|
|
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
170.36 |
|
170.36 |
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
170.36 |
|
170.36 |
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
170.36 |
|
170.36 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.78 |
79.78 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.15 |
61.15 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.85 |
59.85 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,923.24 |
|
6,923.24 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,923.24 |
|
6,923.24 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
338.28 |
|
338.28 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
655.58 |
|
655.58 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,886.19 |
|
5,886.19 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,765.91 |
|
2,765.91 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
898.08 |
|
898.08 |
|
|
|
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
598.08 |
|
598.08 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
256.90 |
|
256.90 |
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
256.90 |
|
256.90 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130310 |
水土保持 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
229.00 |
|
229.00 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
229.00 |
|
229.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,371.93 |
|
1,371.93 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,371.93 |
|
1,371.93 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
4,788.25 |
620.92 |
4,167.33 |
|
|
|
||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,716.98 |
575.92 |
3,141.06 |
|
|
|
||
|
2140101 |
行政运行 |
575.92 |
575.92 |
|
|
|
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
2,526.00 |
|
2,526.00 |
|
|
|
||
|
2140106 |
公路养护 |
615.06 |
|
615.06 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
227.56 |
|
227.56 |
|
|
|
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
180.46 |
|
180.46 |
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
47.10 |
|
47.10 |
|
|
|
||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
511.80 |
|
511.80 |
|
|
|
||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
511.80 |
|
511.80 |
|
|
|
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
331.91 |
45.00 |
286.91 |
|
|
|
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
37.89 |
|
37.89 |
|
|
|
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
294.02 |
45.00 |
249.02 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,387.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7,435.04 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
170.36 |
170.36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
79.78 |
79.78 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.18 |
36.18 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,923.24 |
|
6,923.24 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,765.91 |
2,765.91 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
4,788.25 |
4,276.45 |
511.80 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.53 |
43.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,822.24 |
本年支出合计 |
59 |
14,822.24 |
7,387.20 |
7,435.04 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,822.24 |
总计 |
64 |
14,822.24 |
7,387.20 |
7,435.04 |
|
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,387.20 |
780.41 |
6,606.79 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
170.36 |
|
170.36 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
170.36 |
|
170.36 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
170.36 |
|
170.36 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.78 |
79.78 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
61.15 |
61.15 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.30 |
1.30 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
59.85 |
59.85 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
18.63 |
18.63 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.63 |
18.63 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.18 |
36.18 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.18 |
36.18 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.18 |
36.18 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
15.00 |
|
15.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,765.91 |
|
2,765.91 |
||
|
21301 |
农业农村 |
898.08 |
|
898.08 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
598.08 |
|
598.08 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
300.00 |
|
300.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
256.90 |
|
256.90 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
256.90 |
|
256.90 |
||
|
21303 |
水利 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
229.00 |
|
229.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
229.00 |
|
229.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,371.93 |
|
1,371.93 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,371.93 |
|
1,371.93 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
4,276.45 |
620.92 |
3,655.53 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,716.98 |
575.92 |
3,141.06 |
||
|
2140101 |
行政运行 |
575.92 |
575.92 |
|
||
|
2140104 |
公路建设 |
2,526.00 |
|
2,526.00 |
||
|
2140106 |
公路养护 |
615.06 |
|
615.06 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
227.56 |
|
227.56 |
||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
180.46 |
|
180.46 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
47.10 |
|
47.10 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
331.91 |
45.00 |
286.91 |
||
|
2149901 |
公共交通运营补助 |
37.89 |
|
37.89 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
294.02 |
45.00 |
249.02 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.53 |
43.53 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.53 |
43.53 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.53 |
43.53 |
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
523.83 |
302 |
商品和服务支出 |
224.71 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
232.41 |
30201 |
办公费 |
65.87 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.66 |
30202 |
印刷费 |
6.77 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.40 |
30203 |
咨询费 |
0.41 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.39 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
18.42 |
30205 |
水费 |
1.06 |
310 |
资本性支出 |
0.64 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.35 |
30206 |
电费 |
4.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.64 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
30211 |
差旅费 |
13.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
47.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.13 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.40 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.23 |
30215 |
会议费 |
0.49 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.66 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
18.03 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
5.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.92 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
31.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.26 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.38 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.19 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
555.06 |
公用支出合计 |
225.35 |
|||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
7,435.04 |
7,435.04 |
|
7,435.04 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6,923.24 |
6,923.24 |
|
6,923.24 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6,923.24 |
6,923.24 |
|
6,923.24 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
338.28 |
338.28 |
|
338.28 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
655.58 |
655.58 |
|
655.58 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5,886.19 |
5,886.19 |
|
5,886.19 |
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
|
511.80 |
511.80 |
|
511.80 |
|
||
|
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
|
511.80 |
511.80 |
|
511.80 |
|
||
|
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
|
511.80 |
511.80 |
|
511.80 |
|
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
14.80 |
14.80 |
9.20 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
13.80 |
13.80 |
8.20 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
8.20 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
1 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
26 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
430 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：寻乌县交通运输局 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
1 |
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|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
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|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计14822.24万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计14822.24万元，比上年增加4045.81万元，增长37.54%，主要原因：2023年财政将本年度政府性基金预算收入安排增加，用于支付寻龙高速项目征地拆迁补偿费用。
本年收入的具体构成：财政拨款收入14822.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计14822.24万元，其中本年支出合计14822.24万元，比上年增加4045.81万元，增长37.54%，主要原因：本年新增两个大型基础设施建设项目，项目投资额大；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无结转结余资金。
本年支出的具体构成：基本支出780.41万元，占5.27%；项目支出14041.83万元，占94.73%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2215.76万元，决算数14822.24万元，完成年初预算的668.95%。其中：
（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数170.36万元，预决算差异主要原因：由于2023年度上级专项补助资金下达至我单位，年中有预算追加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数59.85万元，决算数79.78万元，完成年初预算的133.30%。预决算差异主要原因：年中有离退休人员死亡，抚恤金追加预算。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数36.18万元，决算数36.18万元，完成年初预算的100.00%。
（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.00万元，预决算差异主要原因：上级下达的用于新能源公交车奖励资金年初无法列入预算，年中追加预算项目。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数200.00万元，决算数6923.24万元，完成年初预算的3461.62%。预决算差异主要原因：2023年度上级专项补助资金下达用于项目建设，追加预算。
（六）农林水支出（类）年初预算数245.70万元，决算数2765.91万元，完成年初预算的1125.72%。预决算差异主要原因：2023年度财政将乡村振兴资金下拨至我单位，由我单位拨付给各乡村振兴项目单位。
（七）交通运输支出（类）年初预算数1630.50万元，决算数4788.25万元，完成年初预算的293.67%。预决算差异主要原因：由于县公路分中心不属于县级预算单位，相关国省道项目资金先下达至我单位，再由我单位转拨至寻乌公路分中心，由此追加了本单位预算。
（八）住房保障支出（类）年初预算数43.53万元，决算数43.53万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出780.41万元，其中：
（一）工资福利支出523.83万元，比上年减少128.82万元，下降19.74%，主要原因：本年度有人员调出。
（二）商品和服务支出224.71万元，比上年增加159.15万元，增长242.73%，主要原因：本年度11名临聘人员转由劳务派遣，新增劳务派遣费用。
（三）对个人和家庭补助支出31.23万元，比上年增加12.78万元，增长69.22%，主要原因：2023年度有退休人员死亡，抚恤金支出增加。
（四）资本性支出0.64万元，比上年增加0.64万元，主要原因：采购会议用平板电视一台。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.80万元，决算数9.20万元，完成全年预算的62.17%；决算数比上年减少5.27万元，下降36.41%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）工作安排计划。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）工作安排计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）工作安排计划。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购车计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：公务用车运行维护费用按预算安排支出。决算数比上年减少1.48万元，下降59.60%，主要原因：年初已制定执法工作计划，车辆外出任务减少，维修费用降低。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。
（三）公务接待费全年预算数13.80万元，决算数8.20万元，完成全年预算的59.43%，主要原因：年初编制预算时以上年度决算数为基数，为贯彻落实过紧日子要求，实际支出中减少了不必要的公务接待活动。决算数比上年减少3.79万元，下降31.63%，主要原因：按照机关事业单位过紧日子要求，减少不必要的公务接待活动，逐年降低公务接待费用支出。全年国内公务接待26批，累计接待430人次，主要是：上级交通部门来寻开展安全检查、在建工程项目督查及开展联合执法工作等公务活动。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出225.35万元，决算数比上年增加159.78万元，增长243.70%，主要原因：本年度11名临聘人员转由劳务派遣，新增劳务派遣费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额3701.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1896.74万元、政府采购服务支出1805.01万元。授予中小企业合同金额3701.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1627.82万元，占授予中小企业合同金额的43.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，36个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对11个项目开展了部门评价，分别为：农村客运基础设施建设项目、2023年成品油税费改革转移支付、2023年农村公路养护工程、吉潭镇至圳下村红色文化旅游提升改造工程、县道升级改造工程、沃尔顿国际酒店项目补助资金、车辆购置税收入补助地方资金、澄江镇农村综合服务工程、臻兆建材奖补资金、寻龙高速建设及运营管理补贴费用、2023年衔接推进乡村振兴补助资金农村公路安全防护项目。涉及一般公共预算支出2363.546万元，政府性基金预算支出4217.175万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看， 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7387.20万元，政府性基金预算支出7435.04万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）
寻乌县交通运输局（本级）“2023年项目支出绩效自评表”如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映归口管理的行政单位开支的离退休费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映归口管理的事业单位开支的离退休费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映城乡社区土地开发支出。
（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映城市建设方面的支出。
（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映农村基础设施建设方面的支出。
（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入使用权出让收入支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
（九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（十）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
（十二）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。
（十三）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。
（十四）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。
（十五）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
寻乌县交通运输局2023年度臻兆建材项目评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我县交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。2023年臻兆建材企业奖补资金安排170.36
万元。
（二）项目绩效目标
2023年，在县委县政府的正确领导和市局的关心支持下，全县交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完成了交通建设投资任务，行业管理水平有明显提升。项目完成方面：对企业奖补数量1个，完成投资170.36万元，完成率100%。提高企业的积极性，促进本地经济的发展。
二、绩效评价工作开展情况
2023年的臻兆建材奖补资金根据县委县政府的批示及上级资金文件要求进行分配及实施。并对资金使用绩效情况进行自我评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价说话法、评价标准等
2023年我局严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，并接受县财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。
（三）绩效评价工作过程
我局根据县财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。
三、综合评价情况及评价结论
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分100分，等级为优。 四、项目效益情况。
（一）项目决策情况。根据各项目有关批复和抄告实施工程。
（二）项目过程情况。项目由我局负责管理，并由企业具体实施建设。
（三）项目产出情况。对企业奖补数量1个，完成投资170.36万元，完成率100%。
（四）项目效益情况。促进当地经济发展，并增加当地群众收入。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2023年县交通运输局有效科学地使用奖补资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢，2023年的专项资金年底才拨付到位，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。“十四五”期间是我县交通大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。
六、有关建议
无。
寻乌县交通运输局2023年度衔接推进乡村振兴补助资金农村公路安全防护项目评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我县交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成。安防项目实为农村公路安全保障设施安装建设项目，2023年安防项目资金来源为衔接推进乡村振兴补助资金，资金安排229万元。
（二）项目绩效目标
年度内完成农村公路安全防护项目5个，完成投资229万元，完成率100%。
（三）绩效评价工作开展情况
2023年的衔接推进乡村振兴资金根据县委县政府的批示及上级资金文件要求进行分配及实施。并对资金使用绩效情况进行自我评价。
（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价说话法、评价标准等
2023年我局严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，并接受县财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，并按以上原则、体系和标准进行绩效评价。
（五）绩效评价工作过程
我局根据县财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。
三、综合评价情况及评价结论
项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分100分，等级为优。
四、项目效益情况
（一）项目决策情况。根据安防项目有关批复和抄告实施工程。
（二）项目过程情况。项目由我局负责管理，并由各中标单位具体实施建设。
（三）项目产出情况。完成农村公路安全防护项目5个，完成投资229万元，完成率100%。
（四）项目效益情况。改善人们出行条件，促进当地经济发展，并增加当地群众收入。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无。
六、有关建议
无。
寻乌县交通运输局2023年度部门
整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，《寻乌县财政局关于做好2024年县级预算绩效管理工作的通知》（寻财发〔2024〕20号）文件要求，我局专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）机构职能及组成
县交通运输局是主管交通运输综合发展的县政府直属正科级行政单位，主要职责是：
1、贯彻执行国家关于交通运输业的发展战略、政策和法律法规，拟定全县公路和水路交通运输行业发展战略。
2、编制全县公路和水路交通运输行业发展规划、中长期计划并组织实施；负责交通运输行业统计和信息工作。
3、负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务，城市公交和出租车的行业管理；协调铁路、高速公路、邮政工作；驾校管理和驾驶员培训工作； 负责制订全县公路运输运力发展计划，协调运力综合平衡。
4、负责全县公路旅客运输、货物运输、装卸搬运、汽车维修市场、运输服务，城市公交和出租车的行业管理；协调铁路、高速公路、邮政工作；驾校管理和驾驶员培训工作；负责制订全县公路运输运力发展计划，协调运力综合平衡。
5、负责全县县乡公路和水路交通基础设施的建设、维护和管理；配合协调国省道的建设和管理；管理交通建设市场。
6、负责全县渡口、水上安全和企业生产安全监督，负责港航和码头管理。
7、负责县内国防动员和交通战备工作。
8、依照《中华人民共和国公路法》及其他交通法规，对道路运输、县乡公路实施运政、路政管理。
9、负责指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。
10、负责完成县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他工作任务。
（二）人员结构
县交通运输局机关行政编制10人、工勤编制2人、事业编制36人；实有人数56人，其中：在职人数44人。
（三）部门收支描述
1、预算收入情况：2023年寻乌县交通运输局收入预算总额为14822.242756万元，同比上年增加390.3%，主要原因是：基础建设项目增加，财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入7387.200956万元，占收入预算总额的49.8%，政府性基金预算财政拨款收入7435.0418万元，占收入预算总额的50.2%。
2、预算支出情况：2023年寻乌县交通运输局支出预算总额为14822.242756万元，同比上年增加390.3%，主要原因是：城乡社区支出、交通运输支出、基础设施建设增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出780.410556万元，占支出预算总额的5.3%，包括人员经费支出523.827541万元、日常公用经费支出224.711415万元；项目支出14041.8322万元。
（四）部门目标实现情况
今年，在统筹整合涉农资金推进乡村振兴和县机构改革的新形势，按照县委、县政府的统一部署，不忘初心、牢记使命，一方面积极发挥我局熟悉项目管理的职能优势，抓好项目建设和管理，另一方面扎实抓好交通运输执法、“四好农村路”巩固创建、乡村振兴等中心工作，克服人员年龄结构老化，工作力量不足等实际困难，主动加强学习，做到工作热情不减、工作力度不降，坚持统筹兼顾，主动作为，全面完成了各项工作任务。
二、评价工作开展
（一）绩效评价实施过程情况
2024年3月25日-5月14日，县交通运输局采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式，对2023年度部门整体支出实施了绩效评价。
（二）绩效评价整体结果概况
1、预算编制情况
我局严格按照预算管理的相关规定和部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2023年预算编制工作。2023年我局收入预算总额为14822.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14822.24万元，相应安排支出预算14822.24万元，其中：工资福利支出523.827541万元，商品和服务支出224.711415万元，对个人和家庭的补助31.2336万元，资本性支出5003.1184万元，对企业补助支出1604.31万元。政府性基金预算财政拨款收入7435.0418万元，相应安排支出预算7435.0418万元，其中：资本性支出5506.1518万元，对企业补助1928.89万元。
2、预算执行管理情况
我局严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。
3、节能降耗情况
我局本着厉行节约反对铺张浪费的宗旨，充分利用互联网使用功能，规范和控制行政运行成本，减少文件资料的印刷和发放。加强用电管理，提倡节约用电，做到人走电断。
4、三公经费控制情况
我局2023年度“三公”经费支出年初预算数为14.80万元，决算数为9.2万元，完成预算的62.17%，决算数较2021年减少了5.27万元，下降36.41%，其中：
因公出国（境）支出年初决算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2023年增加（减少）0万元。
公务接待费支出年初预算数为13.8万元，决算数8.2万元，完成决算的59.43%，决算数较2022年减少3.79万元，下降31.63%。
公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.00万元，决算数为1.00万元，决算数较2022年减少1.48万元，下降59.60%。我局严格按照中央八项规定，控制接待陪同人数，严禁超标准接待。贯彻“勤俭办外事”的方针，本着务实、高效、精简、节约的原则开展工作。
5、项目支出管理规范和绩效情况
我局2023年度项目支出预算金额14822.24万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入7387.200956万元，相应安排支出预算7387.200956万元，其中：工资福利支出523.827541万元，商品和服务支出224.711415万元，对个人和家庭的补助31.2336万元，资本性支出5003.1184万元，对企业补助支出1604.31万元。政府性基金预算财政拨款收入7435.0418万元，相应安排支出预算7435.0418万元，其中：资本性支出5506.1518万元，对企业补助1928.89万元。
三、部门整体支出绩效评价分析
2023年根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（一）投入情况分析
1、预算编制情况。预算编制严格执行《中华人民共和国预算法》相关法律法规，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。预算编制遵循统筹兼顾、勤俭节约、绩效和收支平衡的原则。提前细化预算编制，将年初预算细化到具体项目，提高年初预算到位率。预算支出的编制，始终坚持勤俭节约的原则，严格控制单位的日常运行经费项目经费的支出，做到统筹兼顾。
2、目标设定。我局部门的职责设定符合“三定”方案中 所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划且设置了明确、合理的目标。
我局部门整体支出资金使用和管理中，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。
（二）执行管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格执行政府采购流程，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（三）支出绩效情况分析
2023年县交通运输局部门整体支出780.410556万元，其中：基本支出779.772556万元，占总支出100%。在资金用途、支付条件、支付计划等方面，严格按照财务相关规章制度执行。
四、存在的问题
（一）预算编制计划性不够明确和细化。预算编制和执行都缺乏准确性，预算编制数和实际发生数存在一定的差异，增加了预算管理的难度。
（二）绩效管理制度不够完善。绩效自评实践经验比较欠缺，相关人员配备不足，相关绩效管理制度建设还有待进一步加强。
五、整改措施或建议
（一）加强预算编制，提高编制质量，严格执行预算相关规定。
（二）加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。
（三）加强绩效分配，严控“三公”支出。
（四）加强支出管理，提升项目效益。
六、其他需要说明的问题
无